华容县田家湖生态新区管理委员会2022年度单位预算
目录
第一部分 2022年单位预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、单位收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
三、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
四、政府性基金预算支出
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
六、名词解释
第二部分 单位预算公开表格
预算01表 部门预算收支总表
预算02表 收入预算总表
预算03表 非税收入计划表
预算04表 支出预算汇总表
预算05表 支出预算分类总表
预算06表 支出预算分类总表(政府预算)
预算07表 基本支出预算明细表—工资福利支出
预算08表 基本支出预算明细表—工资福利支出(政府预算)
预算09表 基本支出预算明细表—商品和服务支出
预算10表 基本支出预算明细表—商品和服务支出(政府预算)
预算11表 基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助
预算12表 基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助(政府预算)
预算13表 项目支出预算总表
预算14表 项目支出明细表(A)
预算15表 项目支出明细表(A)(政府预算)
预算16表 项目支出明细表（B)
预算17表 项目支出预算明细表(B)(政府预算)
预算18表 项目支出明细表（C)
预算19表 项目支出明细表（C)(政府预算)
预算20表 公共财政拨款—经费拨款支出预算表
预算21表 公共财政拨款—经费拨款支出预算表(政府预算)
预算22表 公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表
预算23表 公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表(政府预算)
预算24表 政府性基金拨款支出预算表
预算25表 政府性基金拨款支出预算表(政府预算)
预算26表 纳入专户管理的非税收入支出预算表
预算27表 纳入专户管理的非税收入支出预算表(政府预算)
预算28表 上级补助收入-公共财政补助支出预算表
预算29表 上级补助收入-公共财政补助支出预算表(政府预算)
预算30表 上级补助收入-政府性基金补助支出预算表
预算31表 上级补助收入-政府性基金补助支出预算表(政府预算)
预算32表 上年结转支出预算表
预算33表 上年结转支出预算表(政府预算)
预算34表 单位人员情况表
预算35表 一般公共预算“三公”经费预算表
绩效36表 项目支出绩效目标表
绩效37表 整体支出绩效目标表
第一部分 2022年单位预算说明
一、单位基本概况
（一）职能职责
全面贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，加强基础组织建设，完善党对农村工作的领导，紧紧围绕促进经济发展，增强农民收入，强化公共服务，着力改善民生，加强社会管理，维护农村稳定，推进基层民主，促进农村和谐四个方面履职，合法合理有序地组织征地拆迁工作。
（二）机构设置
田家湖生态新区管理委员会自2013年5月7日挂牌成立后，现有干部职工43人，其中新区在编人员35人，财政所8人，另劳务派遣2人，下设“八办四所”，八办即：综合管理办、规建征拆办、招商发展办、社会事物办、民政办、安监办、组织人事办、计生办。“四所”即：财政所、派出所、国土所、司法所。辖管马鞍社区、田家湖社区、普圣堂社区、农科社区四个社区。区域规化面积约13平方公里。
部门预算单位构成
田家湖生态新区部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算
包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本单位收入预算826.61万元，其中，一般公共预算拨款826.61万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元，上级补助收入0万元，事业单位经营收入0万元，上年结转0万元。收入较去年增加6.61万元，主要是因为项目收入增加。本单位2022年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，也没有上级补助收入和事业单位经营收入，所以公开的附件24-33表为空。
（二）支出预算
2022年本单位支出预算826.61万元，其中，201一般公共服务（类）20101人大事务（款）2010103机关服务（项）419万元，支出较去年减少2万元，其中基本支出减少2万元。其中基本支出较上年减少主要是厉行节约。原因：非生产性支出减少。厉行节约：机关办公经费减少2万元。
三、一般公共预算拨款支出预算
2022年一般公共预算拨款支出预算826.61万元，其中，201一般公共服务（类）20101人大事务（款）2010103机关服务（项）826.61万元，占一般公共预算当年拨款支出的100%，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年基本支出年初预算数419万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。
（二）项目支出：2022年项目支出年初预算数为407.61万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。
四、政府性基金预算支出
2022年度本单位无政府性基金安排的支出，所以公开的附件24-25（政府性基金预算）为空。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位2022年机关运行经费当年一般公共预算拨款2.64万元，比上一年减少2万元，比上一年下降0.47%。主要原因是非生产性支出减少。
（二）“三公”经费预算
本单位2022年“三公”经费预算数4万元。其中，公务接待费4万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元。比上一年减少1万元，减少20%，主要原因是厉行节约，进一步压缩三公经费。
（三）一般性支出情况
本单位2022年未计划安排会议、培训，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况
本单位2022年政府采购预算总额45万元，其中工程类0万元，货物类9.20万元，服务类35.80万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本单位共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2022年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。
（六）预算绩效目标说明
本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年单位整体支出绩效目标的金额为826.61万元，其中，基本支出419万元，项目支出407.61万元。详见文尾附表中部门预算公开表格的绩效36表《项目支出绩效目标表》，绩效37表《整体支出绩效目标表》。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分单位预算公开表格
预算01表 部门预算收支总表
预算02表 收入预算总表
预算03表 非税收入计划表
预算04表 支出预算汇总表
预算05表 支出预算分类总表
预算06表 支出预算分类总表(政府预算)
预算07表 基本支出预算明细表—工资福利支出
预算08表 基本支出预算明细表—工资福利支出(政府预算)
预算09表 基本支出预算明细表—商品和服务支出
预算10表 基本支出预算明细表—商品和服务支出(政府预算)
预算11表 基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助
预算12表 基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助(政府预算)
预算13表 项目支出预算总表
预算14表 项目支出明细表(A)
预算15表 项目支出明细表(A)(政府预算)
预算16表 项目支出明细表（B)
预算17表 项目支出预算明细表(B)(政府预算)
预算18表 项目支出明细表（C)
预算19表 项目支出明细表（C)(政府预算)
预算20表 公共财政拨款—经费拨款支出预算表
预算21表 公共财政拨款—经费拨款支出预算表(政府预算)
预算22表 公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表
预算23表 公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表(政府预算)
预算24表 政府性基金拨款支出预算表
预算25表 政府性基金拨款支出预算表(政府预算)
预算26表 纳入专户管理的非税收入支出预算表
预算27表 纳入专户管理的非税收入支出预算表(政府预算)
预算28表 上级补助收入-公共财政补助支出预算表
预算29表 上级补助收入-公共财政补助支出预算表(政府预算)
预算30表 上级补助收入-政府性基金补助支出预算表
预算31表 上级补助收入-政府性基金补助支出预算表(政府预算)
预算32表 上年结转支出预算表
预算33表 上年结转支出预算表(政府预算)
预算34表 单位人员情况表
预算35表 一般公共预算“三公”经费预算表
绩效36表 项目支出绩效目标表
绩效37表 整体支出绩效目标表
华容县2022年部门预算表华容县田家湖生态新区(2).xlsx
田家湖生态新区2022年绩效目标公开表 区.xlsx
田家湖生态新区2022年三公经费预算表.xls
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