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2020年华容县田家湖生态新区管理委员会部门预算

来源：华容县政府 2020-02-07 17:20

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2020年华容县田家湖生态新区管理委员会部门预算

第一部分 2020 年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

七、名词解释

第二部分 2020 年部门预算表

预算01表部门预算收支总表

预算02表收入预算总表

预算03表非税收入计划表

预算04表支出预算汇总表

预算05表支出预算分类总表

预算06表支出预算分类总表(政府预算)

预算07表基本支出预算明细表—工资福利支出

预算08表基本支出预算明细表—工资福利支出(政府预算)

预算09表基本支出预算明细表—商品和服务支出

预算10表基本支出预算明细表—商品和服务支出(政府预算)

预算11表基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助

预算12表基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助(政府预算)

预算13表项目支出预算总表

预算14表A项目支出明细表(A)

预算14表A1项目支出明细表(A)(政府预算)

预算14表B项目支出明细表（B)

预算14表B1项目支出预算明细表(B)(政府预算)

预算14表C项目支出明细表（C)

预算14表C1项目支出明细表（C)(政府预算)

预算15表公共财政拨款—经费拨款支出预算表

预算16表公共财政拨款—经费拨款支出预算表(政府预算)

预算17表公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表

预算18表公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表(政府预算)

预算19表政府性基金拨款支出预算表

预算20表政府性基金拨款支出预算表(政府预算)

预算21表纳入专户管理的非税收入支出预算表

预算22表纳入专户管理的非税收入支出预算表(政府预算)

预算23表上级补助收入-公共财政补助支出预算表

预算24表上级补助收入-公共财政补助支出预算表(政府预算)

预算25表上级补助收入-政府性基金补助支出预算表

预算26表上级补助收入-政府性基金补助支出预算表(政府预算)

预算27表上年结转支出预算表

预算28表上年结转支出预算表(政府预算)

预算29表单位人员情况表

预算30表一般公共预算“三公”经费预算表

绩效31表项目支出绩效目标表

绩效32表整体支出绩效目标表

第一部分：

华容县田家湖生态新区管理委员会2020年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

全面贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，加强基础组织建设，完善党对农村工作的领导，紧紧围绕促进经济发展，增强农民收入，强化公共服务，着力改善民生，加强社会管理，维护农村稳定，推进基层民主，促进农村和谐四个方面履职，合法合理有序地组织征地拆迁工作。

2、机构设置

田家湖生态新区管理委员会自2013年5月7日挂牌成立后，现有干部职工40人，其中新区在编人员32人，财政所8人，另劳务派遣3人，下设“八办四所”，八办即：综合管理办、规建征拆办、招商发展办、社会事物办、民政办、安监办、组织人事办、计生办。“四所”即：财政所、、派出所、国土所、司法所。辖管马鞍社区、田家湖社区、普圣堂村、农科社区等四个村（社区）。区域规划面积约13平方公里。

二、部门预算单位构成

本部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

2020年田家湖生态新区管理委员会没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件预算19表、预算20表、预算21表、预算22表均为空。收入包括经费拨款，也包括行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入；支出包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，项目经费。

（一）收入预算:2020年预算总收入820万元。其中：收入较去年798.83增加21.17万元，主要是经费拨款减少17.35万元，项目拨款增加38.52万元。收入增加原因为：控违拆违、安全生产、信访应急项目共增加38.52万元。机关经费减少17.35万元。总预算增加21.17万元。

（二）支出预算：2020年年初预算数820万元，其中：工资福利支出341.24万元；一般商品和服务支出62.40万元；对个人和家庭的补助26.86万元；项目支出269.50万元。社区转移支付120万元。2020年支出较去年增加21.17万元，主要是基本支出减少17.35万元。项目支出增加38.52万元。支出增加原因为：控违拆违、安全生产、信访应急项目经费共增加38.52万元。机关经费减少17.35万元。总预算支出增加21.17万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入820万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年基本支出年初预算数为430.50万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。基本支出预算见批复文件（华财发〔2020）9号）。

（二）项目支出：2020年项目支出年初预算数为389.50万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项。其中：业务工作专项支出269.50万元,社区转移支出120万元。

五、政府性基金预算支出

2020年度本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2020年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款430.50万元。比2019年预算减少17.35万元，下降3.87%，主要是厉行节约。原因：人员减少：工资福利支出减少4.75万元。厉行节约：机关办公经费减少12.60万元。

2、“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为6.30万元，其中，公务接待费6.30万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少0.70万元，降低10%，主要是厉行节约，进一步压缩三公经费。

3、一般性支出情况

本部门2020年会议费预算0万元，拟召开0次会议，人数0人，内容为无；培训费预算2.16万元，拟开8次培训，人数1200人，内容为就业扶贫技能培训，3次，500人，1.5万元，内容为安全生产培训，3次，150人，0.50万元，内容为机关党员学习培训，2次，150人，0.16元。

4、政府采购情况

2020年政府采购预算总额5万元，其中，政府采购货物预算5万元。

5、国有资产占用使用情况及新增资产配置情况

截至2019年末，本部门共有车辆0辆，均为一般公务用车。单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0 台（套）。2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。无新增资产配置。

6、预算绩效目标说明

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为820万元，其中，基本支出430.50万元，项目支出 389.50 万元。2020年整体支出绩效目标是820万元。