华容县田家湖生态新区管理委员会

2018年度部门决算公开说明

 

目录

 

第一部分 华容县田家湖生态新区管理委员会部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  华容县田家湖生态新区管理委员会部门2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名称解释

第四部分华容县田家湖生态新区管理委员会部门2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

第一部分 华容县田家湖生态新区管理委员会部门概况

一、主要职能

制订和组织实施经济社会发展规划，搞好商品流通，抓好招商引资，不断培植财源，增强财政实力，增加群众收入，促进新农村发展；制订并组织实施乡村建设规划，保护好生态；负责本行政区域各项社会公益事业综合协调工作，维护一切单位和个人的合法权益，维护社会稳定，抓好精神文明建设；落实中央路线、方针和政策，完成上级政府交办的各项工作。

二、部门预算单位构成

（一）内设机构设置。

华容县田家湖生态新区管理委员会内设机构包括：综合管理办、征拆安置办、招商发展办、社会事务办、民政办、财政所、计生所、派出所、国土所、田家湖城市建设投资有限责任公司。辖管马鞍社区、田家湖社区、普圣堂村、农科社区四个村（社区）。

（二）决算单位构成。

华容县田家湖生态新区管理委员会2018年部门决算汇总公开单位构成包括：机关本级决算，机构包括乡政府机关、民政办、财政所、计生所、派出所、国土所。

 

第二部分  华容县田家湖生态新区管理委员会部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

2018年度收、支总计5,954.88万元，与2017年相比，收、支总计增加4253.11万元，增长249.92%。增加的主要原因是：基本支出中人员经费支出增加83.5万元，日常公用经费支出减少35.29万元，项目支出中行政事业类项目支出增加4204.9万元。

二、收入决算情况说明

2018年收入5,954.88万元，其中：一般公共预算拨款收入1261.89万元，比上年增加39.35%。占本年总收入21.19%。政府性基金预算财政拨款收入4692.99万元，比上年增加489.4%。占本年总收入78.81%。上级补助收入0万元，比上年增加（减少）0%，占本年总收入0%。事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计5954.88万元，其中：基本支出702.13万元，占本年总支出11.79%。项目支出5252.75万元，占本年总支出88.21%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计5954.88万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加4253.11万元，增长249.92%。增加的主要原因是：基本支出中人员经费支出增加83.5万元，日常公用经费支出减少35.29万元，项目支出中行政事业类项目支出增加4204.9万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算拨款支出总体情况

2018年度财政拨款支出1261.89万元，占本年支出合计的21.19%。与2017年度相比，比上年增加356万元，增加39.35%。增加的主要原因是：基本支出中人员经费支出增加83.5万元，日常公用经费支出减少35.29万元，项目支出中行政事业类项目支出增加1213.68万元。

（二）一般公共预算拨款支出决算结构情况

一般公共预算拨款支出1261.89万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出851.03万元，占67.44%。国防支出1.1万元，占0.09%。教育支出6万元，占0.48%。社会保障和就业支出16.2万元，占1.28%。城乡社区支出136.98万元，占10.86%。农林水支出246.08万元，占19.5%。商业服务业等支出4.5万元，占0.36%。

（三）一般公共预算拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为1261.89万元，支出决算数为1261.89万元，完成年初预算的100%，其中：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为578.65万元,支出决算为579.65万元，完成年初预算的100%。  决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动（项）。年初预算为2万元,支出决算为2万元，完成年初预算的100%。  决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为267.28万元,支出决算为267.28万元，完成年初预算的100%。  决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

一般公共服务支出（类）税收事务（款）其他税收事务支出（项）。年初预算为3.1万元,支出决算为3.1万元，完成年初预算的100%。  决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）。年初预算为1.1万元,支出决算为1.1万元，完成年初预算的100%。  决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为6万元,支出决算为6万元，完成年初预算的100%。  决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为1.6万元,支出决算为1.6万元，完成年初预算的100%。  决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为3.6万元,支出决算为3.6万元，完成年初预算的100%。  决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）。年初预算为1万元,支出决算1万元，完成年初预算的100%。  决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村市特困人员救助供养支出（项）。年初预算为1.5万元,支出决算为1.5万元，完成年初预算的100%。  决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）。年初预算为2万元,支出决算为2万元，完成年初预算的100%。  决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为6.5万元,支出决算为6.5万元，完成年初预算的100%。  决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为136.98万元,支出决算为136.98万元，完成年初预算的100%。  决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

农林水支出（类）农业（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0.22万元,支出决算为0.22万元，完成年初预算的100%。  决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。年初预算为5万元,支出决算为5万元，完成年初预算的100%。  决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为12万元,支出决算为12万元，完成年初预算的100%。  决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

农林水支出（类）水利（款）农田水利（项）。年初预算为32.88万元,支出决算为32.88万元，完成年初预算的100%。  决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为54.38万元,支出决算为54.38万元，完成年初预算的100%。  决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为141.6万元,支出决算为141.6万元，完成年初预算的100%。  决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为4.5万元,支出决算为4.5万元，完成年初预算的100%。  决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）其他粮油事务支出（项）。年初预算为33万元,支出决算为33万元，完成年初预算的100%。  决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

华容县田家湖生态新区管理委员会2018年度一般公共预算财政拨款基本支出702.13万元，其中:人员经费517.36万元，占基本支出的73.68%，主要包括：按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费184.77万元，占基本支出的26.32%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算数为3万元，支出决算数为2.8万元,完成预算的93.33%。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。与上年相比无增减变化。

公务接待费支出预算3万元，支出决算为2.8万元，完成预算的93.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比减少1.22万元，减少30.3%,减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。与上年相比无增减变化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.8万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为2.8万元，全年共接待来访团组61个、来宾483人次，主要是工作对接、业务指导、工作检查及调研等公务活动发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2018年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年度政府性基金预算财政拨款收入4692.99万元；年初结转和结余0万元；支出4692.99万元，其中基本支出0万元，项目支出4692.99万元；年末结转和结余0万元。

九、预算绩效情况说明

按照华财发〔2019〕23号文件要求，我新区对本单位整体支出绩效开展了自评，并在华容门户网站公开了绩效评价报告。绩效评价结果显示，我区2018年度绩效目标完成较好，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了财政中心工作发展。2018年，我新区深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕县委、县政府决策部署，有效发挥财政职能作用，统筹做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（事业）运行经费支出情况

2018年华容县田家湖生态新区管理委员会机关（事业）运行经费财政拨款决算184.77万元。比2017年减少35.27万元，减少16%，主要原因是厉行节约，压减机关（事业）运行经费。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

（二）一般性支出情况

2018年 本部门开支会议费2.28万元，用于召开业务工作会议，人数210人，内容为环境整治、空心房整治、扶贫工作、防汛工作等会议；开支培训费5.57元，用于开展能力及技能培训，人数474人，内容为统计、财务、水利、农业等业务技能培训；决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

（三）政府采购支出情情况

本年度政府采购计划采购总额128.3万元，其中：货物0万元；工程128.3万元；服务0万元；本年度政府采购实际采购总额127.48万元，其中：货物0万元；工程127.48万元；服务0万元。授予中小企业合同金额127.48万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额127.48万元，占政府采购支出总额的100%。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2018年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

（四）国有资产占有情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。 

第三部分 名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费?

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

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第四部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

详见附件

2018年度华容县田家湖生态新区管理委员会部门决算表格

田家湖新区2018年部门决算公开表格.xls

2018年华容县田家湖生态新区管理委员会部门决算公开.xls