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华容县田家湖生态新区管理委员会2019年部门预算说明及表格

来源：华容县政府 2019-02-12 10:08

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华容县田家湖生态新区管理委员会2019年部门预算说明

第一部分田家湖生态新区管理委员会2019年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分部门预算公开表格

预算01表部门预算收支总表

预算02表收入预算总表

预算03表非税收入计划表

预算04表支出预算汇总表

预算05表支出预算分类总表

预算06表支出预算分类总表(政府预算)

预算07表基本支出预算明细表—工资福利支出

预算08表基本支出预算明细表—工资福利支出(政府预算)

预算09表基本支出预算明细表—商品和服务支出

预算10表基本支出预算明细表—商品和服务支出(政府预算)

预算11表基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助

预算12表基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助(政府预算)

预算13表项目支出预算总表

预算14表A 项目支出明细表(A)

预算14表A1 项目支出明细表(A)(政府预算)

预算14表B 项目支出明细表（B)

预算14表B1 项目支出预算明细表(B)(政府预算)

预算14表C 项目支出明细表（C)

预算14表C1 项目支出明细表（C)(政府预算)

预算15表公共财政拨款—经费拨款支出预算表

预算16表公共财政拨款—经费拨款支出预算表(政府预算)

预算17表公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表

预算18表公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表(政府预算)

预算19表政府性基金拨款支出预算表

预算20表政府性基金拨款支出预算表(政府预算)

预算21表纳入专户管理的非税收入支出预算表

预算22表纳入专户管理的非税收入支出预算表(政府预算)

预算23表上级补助收入-公共财政补助支出预算表

预算24表上级补助收入-公共财政补助支出预算表(政府预算)

预算25表上级补助收入-政府性基金补助支出预算表

预算26表上级补助收入-政府性基金补助支出预算表(政府预算)

预算27表上年结转支出预算表

预算28表上年结转支出预算表(政府预算)

预算29表单位人员情况表

预算30表一般公共预算“三公”经费预算表

绩效31表项目支出绩效目标表

绩效32表整体支出绩效目标表

一、部门基本概况

(一）职能职责

全面贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，加强基础组织建设，完善党对农村工作的领导，紧紧围绕促进经济发展，增强农民收入，强化公共服务，着力改善民生，加强社会管理，维护农村稳定，推进基层民主，促进农村和谐四个方面履职，合法合理有序地组织征地拆迁工作。

（二）机构设置

田家湖生态新区管理委员会自2013年5月7日挂牌成立后，现有干部职工43人，其中新区在编人员35人，财政所8人，另劳务派遣3人，下设“八办四所”，八办即：综合管理办、规建征拆办、招商发展办、社会事物办、民政办、安监办、组织人事办、计生办。“四所”即：财政所、、派出所、国土所、司法所。辖管马鞍社区、田家湖社区、普圣堂村、农科社区等四个村（社区）。区域规划面积约13平方公里。

二、部门预算单位构成

本部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

2019年华容县田家湖生态新区没有政府性基金预算拨款和国有资本经营收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款纳入专户管理的非税收入拨款收入，所以公开的附件19、20、21、22表均为空。收入为经费拨款，支出包括保障机关基本运行的经费，也包括控违拆迁、水利建设、安全生产、信访应急、站所拨款等项目经费。

（一）收入预算:2019年预算总收入312万元。其中：收入较去年687.50万元减少375.5万元，主要是经费拨款减少6.50万元，项目拨款减少。

（二）支出预算： 2019年预算支出312万元，其中：工资福利支出312万元；一般商品和服务支出0万元；对个人和家庭的补助0万元；项目支出0万元。2018年年初预算支出687.50万元，支出减少原因为：控违拆迁、安全生产、信访应急项目经费减少，机关三公经费减少6.5万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出：2019年基本支出年初预算数为312万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。基本支出预算见批复文件。

（二）项目支出：2019年项目支出年初预算数为312万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项。其中：业务工作专项支出230.98万元，主要用于水利建设、安全生产、控违拆迁、信访应急、人居环境整治、站所拨款、房屋维修固定资产购置、其它支出。项目支出预算见批复文件。详见部门预算公开表格《整体支出绩效目标表》和《项目支出绩效目标表》。

五、政府性基金预算支出

2019年度本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款481万元。2019年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款312万元。比2018年减少169万元。原因：工资福利支出减少5.48万元，机关三公经费减少6.5万元，项目支出减少。

（二） “三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为7.00万元，其中，公务接待费7.00万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少1.00万元，降低12.5%主要是厉行节约，进一步压缩三公经费。

（三）一般性支出情况

本部门2019年会议费预算0万元，拟召开0次会议，人数0人，内容为无；培训费预算0万元，拟开0次培训，人数0人，内容为无。

（四）政府采购情况

2019年政府采购预算总额11.90万元，其中，政府采购货物预算7.00万元，政府采购服务预4.90万元。

（五）国有资产占有使用情况

截至2018年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车0 辆，执法执勤用车0 辆，特种专业技术用车0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。

（六）重要项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

完成县委对本年度各项考评指标任务。在今年收支预算内，确保完成以下整体目标：目标1：围绕项目建设，突出发展农业经济；目标2：全力推动社会各项事业，促进经济社会协调发展；目标3：巩固农村环境整治工作成果，建设美丽、宜居新镇；目标4：全力推进精准扶贫工作的开展。详见文尾附表中部门预算公开表格的第29张表《整体支出绩效目标表》，第30张表《项目支出绩效目标表》。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

部门预算公开表格