华容县人民政府工作部门责任清单

1、监督检查对象

华容县水利专项资金使用项目单位

2、监督检查内容和指标

（1）监督检查内容

①、资金的拨付到位情况；

②、资金是否符合规定的使用范围；

③、资金实施项目与下达的建设内容是否一致；

④、实施项目与上级部门批准的建设内容是否一致；

⑤、项目进度和执行情况；

⑥、依法应当监督的其他内容。

（2）监督检查指标 

①、定期检查。每年不少于1次，检查项目为当年拨付资金项目；

②、不定期抽查。每年不少于2次，每次检查项目不少于2个；

③、重点督查。重点项目每年不少于1次，每次不少于1个项目。

3、监督检查方式

自行组织力量检查或委托有资质的中介机构进行检查

4、监督检查措施

⑴、审阅财务及其他有关资料

⑵、检查内控制度落实情况

⑶、实物资产盘点，债权债务清理

⑷、现场踏勘

⑸、召开座谈会等形式调查了解

5、监督检查程序

制订检查实施方案——组织检查实施——安排重点抽查——发现问题督促落实整改——完善内控管理制度

6、监督检查处理

⑴、对发现的一般问题，责令限期整改。

⑵、对发现的重大问题，发文予以督办及通报批评。

⑶、对造成严重后果，产生恶劣影响的，将依法依纪进行处理。