一、部门基本概况

（一）职能职责

1、对全县供销社进行规划、指导、管理与服务；

2、维护系统稳定，将“深改”工作推向纵深。

（二）机构设置

华容县供销合作社联社现有人员编制28名，实有人员21人，设办公室、人事股、财务股、工会、资产股、综治股、合作指导股、信访室。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，华容县供销合作社联社部门决算包括社机关本级预算，无下属二级机构。

三、部门收支总体情况

2019年部门预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。（本单位2019年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件19、20、21、22表均为空）收入包括经费拨款，也包括纳入预算管理的非税收入拨款；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括项目经费。

（一）收入预算

华容县供销合作社联社本年预算收入223万元，上年预算收入1406.34万元，比上年减少1183.34万元，减少的主要原因是：乡镇惠农服务中心建设已完工验收。

（二）支出预算

华容县供销合作社联社本年预算支出223万元，上年预算支出1406.34万元，比上年减少1183.34万元，减少的主要原因是：乡镇惠农服务中心建设已完工验收。

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

2019年基本支出223万元，其中工资福利支出181.71万元，一般商品和服务支出39.93万元，对个人和家庭的补助1万元，其他支出0.36万元。

（二）项目支出

2019年项目支出0万元。

 五、政府性基金预算支出

     2019年度本部门无政府性基金安排的支出。

    六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门2019年机关运行经费当年一般公共预算拨款223 万元，比2018年减少135.91万元，降低37.86%。主要原因是：一是人员减少，二是严格控制经费管理。

（二）“三公”经费预算

本部门2019年“三公”经费预算数3万元，其中，公务接待费3万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。比2018年减少1 万元，降低25%，主要原因是：严格控制公务接待人次。

（三）一般性支出情况

本部门2019年会议费预算2万元，拟召开6次会议，人数231人，内容为业务工作总结会、七一庆祝大会、社员代表换届选举大会、老干部会议、统计工会会议、年度工作总结大会；培训费预算1万元，拟开展3次培训，人数112人，内容为无人机大联盟飞手培训会、惠农建设培训会、农合联培训工作会。

（四）政府采购情况

本部门2019年政府采购预算总额0万元，其中工程类0万元，货物类0万元，服务类0万元。

（五）国有资产占有使用情况

截至2018年12月底，本部门共有车辆0辆，均为一般公务用车。单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

本单位整体支出绩效目标为223万元。详见文尾附表中部门预算公开表格的第29张表《整体支出绩效目标表》，第30张表《项目支出绩效目标表》。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。