一、部门基本概况

1、华容县供销联社现有人员编制28名，其中行政编制0名；事业全额编制20名；事业差额编制0名；自收自支编制8名；工勤编制0名。实有人员22人，其中全额人员22人；差额人员0人。

2、华容县供销联社现设有办公室、信访室、合作指导股、经贸股、财务股、人事股、综治安全股、资产管理股、工会等九个股室。主要职能：一是宣传、贯彻党和政府有关供销工作的方针、政策和法规；二是研究制订全县供销事业的发展战略和规划；三是参与构建新型农业社会化服务体系，推进农业产业化经营；四是领办农民专业合作社；五是对重要农业生产资料和农副产品、日用品生产经营等进行组织、协调、管理；六是大力开展农村社区综合服务，积极领办各类综合服务社。

二、部门预算单位构成

县供销联社机关，无二级预算单位。

三、部门收支总体情况

2018年华容县供销联社没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15、16、17、18表均为空。收入包括经费拨款，也包括行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入；支出包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括深改等项目经费。

（一）收入预算:2018年预算总收入1007万元。其中：收入较去年的345万元增加662万元，主要是项目经费拨款增加621万元。

（二）支出预算：2018年年初预算数1007万元，其中：工资福利支出197万元；一般商品和服务支出27万元；对个人和家庭的补助2万元；其他支出0万元；项目支出781万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入1007万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2018年基本支出年初预算数为226万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。基本支出预算见批复文件（华财发〔2018）6号）。

（二）项目支出：2018年项目支出年初预算数为781万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项。其中：业务工作专项支出761万元，包括村级惠农综合服务社建设奖补资金584万元，原丝绸厂安置房房屋维修基金11万元，企业改制负责人社保及生活费34万元，税金32万元，深化供销社改革工作经费100万元。项目支出预算见批复文件（华财发〔2018）21号）。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款226万元。

2、“三公”经费预算

2018年“三公”经费预算数为9万元，其中，公务接待费9万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2018年“三公”经费预算较2017年减少1.5万元，主要是厉行节约，进一步压缩三公经费。

3、政府采购情况

2018年政府采购预算总额8万元，其中，政府采购货物预算8万元，政府采购服务预算0万元。

    4、国有资产占用情况

　　截至2017 年末，本部门共有车辆0 辆，单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0 台（套）。2018年一般公共预算安排购置车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　  5、2018年重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　2018年项目支出年初预算数为781万元，主要绩效目标是：深化供销合作社综合改革，助推中小微企业健康发展，推进农业供给侧结构性改革，建立全县14个乡镇161个村场惠农服务社。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

部门预算公开表格

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（按部门预算经济分类）

5、部门支出总表（按政府预算经济分类）

6、财政拨款收支总体情况表

7、一般公共预算支出情况表

8、一般公共预算基本支出情况表

9、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

15、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）

16、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）

17、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

19、专项资金预算汇总表

20、一般公共预算“三公”经费预算表

21、项目支出绩效目标表

22、整体支出绩效目标表