项      目

本年预算数

说  明

合      计

20.00

1、因公出国（境）费用

2、公务接待费

14.00

3、公务用车费

6.00

其中：（1）公务用车运行维护费

6.00

      （2）公务用车购置

部门单位预算公开基本情况表

2016年度

编制单位： 华容县供销联社                                               

项目说明

情   况  说  明

主要职责

1、宣传、贯彻党和政府及上级供销社有关农村经济工作的方针、政策、法规和《中国共产党章程》；

2、负责研究制定供销社的发展战略和规划，指导供销社的改革和发展；

3、围绕“三农”需要，组建基层社和农村电子商务公司，领办农民专业合作社；

4、按照资产保值增值的要求，对社有资产进行监督管理；

5、巩固改革成果，维护系统稳定；

6、承办县委、县政府及上级供销社交办的其他事项。

预算单位构成

供销联社共有内设股室8个，无下属二级机构。人员编制30名(其中：事业全额编制22名，自收自支编制8名)，实有在职干部职工30人（其中：行政人员22人，全额人员8人）。另有行政25年改制挂靠人员7人，遗属4人，小车1台。

部门预算情况说明（包括本级预算和所属单位预算在内，须包含机关运行经费情况）

2016年预算总收入340万元。其中：经费拨款214万元， 纳入一般公共预算管理的非税收入126万元。预算总支出340万元。其中：工资福利支出226.8万元，对个人和家庭的补助25.41万元，一般商品和服务支出25万元，其他支出62.79万元。

2016年华容县部门基金收支预算表

单位名称：供销社

单位：万元

收    入

2016年预算数

支出

2016年预算数

一、农网还贷资金收入

一、文化体育与传媒

二、散装水泥专项资金收入

    文化事业建设费支出

三、墙体材料专项基金收入

    国家电影事业发展专项资金支出

四、新菜地开发基金收入

二、社会保障和就业支出

五、新增建设用地土地有偿使用费收入

    大中型水库移民后期扶持基金支出

六、政府住房基金收入

    小型水库移民扶助基金支出

七、城镇公用事业附加收入

三、城乡社区支出

八、国有土地使用权出让金收入

    政府住房基金支出

九、国有土地收益基金收入

    国有土地使用权出让金支出

十、农业土地开发资金收入

    城市公用事业附加支出

十一、大中型水库库区基金收入

    国有土地收益基金支出

十二、城市基础设施配套费收入

    农业土地开发资金支出

十三、小型水库移民扶助基金收入

    新增建设用地土地有偿使用费支出

十四、彩票公益金收入

    城市基础设施配套费支出

十五、车辆通行费

四、农林水事务

十六、其他基金收入

    新菜地开发建设基金支出

    大中型水库库区基金支出

五、交通运输支出

    公路水路运运输

    车辆通行费安排的支出

    港口建设费安排的支出

    民航发展基金支出

六、资源勘探电力信息等支出

    无线电频率占用费安排的支出

    散装水泥专项资金支出

    新型墙体材料专项基金支出

    农网还贷资金支出

七、商业服务业支出

    旅游发展基金支出

八、其他支出

    其他政府性基金支出

    彩票公益金安排的支出

当年收入合计

当年支出合计

中央补助收入

补助市县支出

收入总计

支出总计

注：本部门此表无数据。