华容县行政审批服务局（本级）

2023年度部门预算

目 录

第一部分  2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五）一般性支出情况

（六）国有资产占用使用情况

七、名词解释

第二部分  2023年部门预算公开表格

一、2023年部门收支总体情况表

二、2023年部门收入总体情况表

三、2023年部门支出总体情况表

四、2023年财政拨款收支总体情况表

五、2023年一般公共预算支出情况表

六、2023年一般公共预算基本支出情况表

七、2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2023年政府性基金预算支出情况表

九、2023年整体支出绩效目标表

十、2023年项目支出绩效目标表

第一部分  2023年部门预算说明

    一、部门基本概况

（一）职能职责

(1)推进、指导、协调、监督全县政务公开（政府信息公开、办事公开）和政务服务体系建设。

（2）指导、协调、推进全县行政审批制度改革工作。

（3）统筹协调、规划指导、监督评估全县电子政务和数据资源管理工作；统筹推进、监督协调全县“互联网+政务服务”工作；负责全县电子政务外网工作。

（4）牵头负责全县放管服改革工作；维护营商政务、法制等环境；协调、推进全县行政效能；规范政务大厅管理；负责全县“马上办、网上办、就近办、一次办”“一窗受理、受办分离”“一件事一次办”、行政审批服务协税控费监管等工作；指导和推进县、乡镇、村（社区）三级便民服务体系建设和行政审批服务帮代办工作。

（5）负责本单位安全生产和应急管理工作。

（6）完成县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

华容县行政审批服务局内设5个机构，分别为综合办、政务公开股、行政审批制度改革股、电子政务股和优化办。

二、部门预算单位构成

2023年部门预算单位构成：华容县行政审批服务局本级，不包含二级机构。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本单位收入预算186.5万元，其中，一般公共预算拨款186.5万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元，上级补助收入0万元，事业单位经营收入0万元，上年结转0万元。收入较去年增加79.5万元，主要是因为一般公共预算拨款增加79.5万元。

（二）支出预算

2023年本单位支出预算186.5万元，其中，一般公共服务支出186.5万元。支出较去年增加79.5万元，其中基本支出增加34万元，项目支出增加45.5万元。其中基本支出较上年增加主要是因为人员增加，公用经费支出增加，项目支出增加主要是因为业务工作任务增加，运行维护支出增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2023年一般公共预算拨款支出预算186.5万元，其中，201一般公共服务支出（类）20103政府办公厅（室）及相关机构事务（款）2010306政务公开审批（项）预算数为186.5万元，占100%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年基本支出年初预算数为141万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

（二）项目支出：2023年项目支出年初预算数为45.5万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中：业务工作经费支出39万元，主要用于大数据工作经费等方面；运行维护经费6.5万元，主要用于事业发展等方面。

五、政府性基金预算支出

2023年度本单位无政府性基金安排的支出，故2023年政府性基金预算表为空。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位2023年机关运行经费当年一般公共预算拨款26万元，比上一年增加7.74万元，增加42.39%。主要原因是人员增加，公用经费增加，保障机构正常运转经费拨款增加。

（二）“三公”经费预算

本单位2023年“三公”经费预算数0.4万元，其中，公务接待费0.4万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元。比上一年减少0.1万元，减少20%，主要原因是厉行节约，进一步压缩三公经费。

（三）一般性支出情况

本单位2023年会议费预算0.5万元，拟召开2次会议，人数40人，内容为政务公开等工作会议；培训费预算1.24万元，拟开展3次培训，人数90人，内容为优化营商环境等知识技能培训； 2023年度本单位未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况

本单位2023年政府采购预算总额4.5万元，其中工程类0万元，货物类2万元，服务类2.5万元。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至上一年12月底，本单位共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2023年拟报废处置公务用车0辆，拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。

2023年拟新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明

本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年单位整体支出绩效目标的金额为186.5万元，其中，基本支出141万元，项目支出45.5万元，具体绩效目标详见附表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分  单位预算公开表格

一、2023年部门收支总体情况表

二、2023年部门收入总体情况表

三、2023年部门支出总体情况表

四、2023年财政拨款收支总体情况表

五、2023年一般公共预算支出情况表

六、2023年一般公共预算基本支出情况表

七、2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2023年政府性基金预算支出情况表

九、2023年整体支出绩效目标表

十、2023年项目支出绩效目标表

华容县人民政府办公室（本级）2023年度部门预算公开表.xlsx