- 索引号：006383604B/2021-1911333
- 发布机构：县财政局
- 公开范围：全部公开
- 生成日期：2021-11-16
- 公开日期：2021-11-16
- 公开方式：政府网站
华容县行政审批服务局(部门)
2022年度单位预算
目 录
第一部分 2022年单位预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、单位收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
三、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
四、政府性基金预算支出
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
六、名词解释
第二部分 单位预算公开表格
预算01表 部门预算收支总表
预算02表 收入预算总表
预算03表 非税收入计划表
预算04表 支出预算汇总表
预算05表 支出预算分类总表
预算06表 支出预算分类总表(政府预算)
预算07表 基本支出预算明细表—工资福利支出
预算08表 基本支出预算明细表—工资福利支出(政府预算)
预算09表 基本支出预算明细表—商品和服务支出
预算10表 基本支出预算明细表—商品和服务支出(政府预算)
预算11表 基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助
预算12表 基本支出预算明细表—对个人和彝サ牟怪�(政府预算)
预算13表 项目支出预算总表
预算14表 项目支出明细表(A)
预算15表 项目支出明细表(A)(政府预算)
预算16表 项目支出明细表（B)
预算17表 项目支出预算明细表(B)(政府预算)
预算18表 项目支出明细表（C)
预算19表 项目支出明细表（C)(政府预算)
预算20表 公共财政拨款—经费拨款支出预算表
预算21表 公共财政拨款—经费拨款支出预算表(政府预算)
预算22表 公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表
预算23表 公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表(政府预算)
预算24表 政府性基金拨款支出预算表
预算25表 政府性基金拨款支出预算表(政府预算)
预算26表 纳入专户管理的非税收入支出预算表
预算27表 纳入专户管理的非税收入支出预算表(政府预算)
预算28表 上级补助收入-公共财政补助支出预算表
预算29表 上级补助收入-公共财政补助支出预算表(政府预算)
预算30表 上级补助收入-政府性基金补助支出预算表
预算31表 上级补助收入-政府性基金补助支出预算表(政府预算)
预算32表 上年结转支出预算表
预算33表 上年结转支出预算表(政府预算)
预算34表 单位人员情况表
预算35表 一般公共预算“三公”经费预算表
绩效36表 项目支出绩效目标表
绩效37表 整体支出绩效目标表
第一部分 2022年单位预算说明
一、单位基本概况
（一）职能职责
华容县行政审批服务局（本级）：
(1)推进、指导、协调、监督全县政务公开（政府信息公开、办事公开）和政务服务体系建设。
（2）指导、协调、推进全县行政审批制度改革工作。
（3）统筹协调、规划指导、监督评估全县电子政务和数据资源管理工作；统筹推进、监督协调全县“互联网+政务服务”工作；负责全县电子政务外网工作。
（4）牵头负责全县放管服改革工作；维护营商政务、法制等环境；协调、推进全县行政效能；规范政务大厅管理；负责全县“马上办、网上办、就近办、一次办”“一窗受理、受办分离”“一件事一次办”、行政审批服务协税控费监管等工作；指导和推进县、乡镇、村（社区）三级便民服务体系建设和行政审批服务帮代办工作。
（5）负责本单位安全生产和应急管理工作。
（6）完成县委、县政府交办的其他事项。
华容县政务服务中心：
（1）对全县具有行政许可及行政审批职能的部门进行分类管理；
（2）主要负责对窗口办理的行政许可和行政审批事项全过程进行监督协调，并进行日常考勤考核管理；
（3）负责对乡镇和县直单位的政务公开和政务服务工作进行检查督促。
（二）机构设置
华容县行政审批服务局（本级）内设5个机构，分别为综合办、政务公开股、行政审批制度改革股、行政效能股、电子政务股。
政务服务中心内设4个机构，分别为办公室、业务管理股、帮办代办服务股、监督管理股。
部门预算单位构成
本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：
1、华容县行政审批服务局部门本级
2、政务服务中心
二、单位收支总体情况
（一）收入预算
包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本单位收入预算248万元，分别为华容县行政审批服务局107万元，华容县政务中心141万元；其中，一般公共预算拨款248万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元，上级补助收入0万元，事业单位经营收入0万元，上年结转0万元。收入较去年增加15万元，主要是因为一般公共预算拨款增加15万元。本单位2022年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，也没有上级补助收入和事业单位经营收入，所以公开的附件24-33表为空。
（二）支出预算
2022年本单位支出预算248万元，分别为华容县行政审批服务局107万元，华容县政务中心141万元；其中，一般公共服务248万元，201一般公共服务支出（类）20103政府办公厅（室）及相关机构事务（款）2010306政务公开审批（项）预算数为248万元。支出较去年增加15万元，其中基本支出增加15万元。其中基本支出较上年增加主要是因为工资、绩效、社保等提标，人员经费支出增加。2022年度本单位无项目预算。
三、一般公共预算拨款支出预算
2022年一般公共预算拨款支出预算248万元，分别为华容县行政审批服务局107万元，华容县政务中心141万元；其中，201一般公共服务支出（类）20103政府办公厅（室）及相关机构事务（款）2010306政务公开审批（项）预算数为248万元，占一般公共预算当年拨款支出的100%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年基本支出年初预算数为248万元，分别为华容县行政审批服务局107万元，华容县政务中心141万元；是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。
（二）项目支出：2022年项目支出年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。2022年度本单位无项目预算。
四、政府性基金预算支出
2022年度本部门无政府性基金安排的支出，所以公开的附件24-25（政府性基金预算）为空。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本部门2022年机关运行经费当年一般公共预算拨款40.66万元，分别为华容县行政审批服务局18.26万元，华容县政务中心22.4万元；比上一年减少0.08万元，降低0.2%。主要原因是单位厉行节约，压减一般性支出。
（二）“三公”经费预算
本部门2022年“三公”经费预算数1万元，分别为华容县行政审批服务局0.5万元，华容县政务中心0.5万元；其中，公务接待费1万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元。比上一年减少1.5万元，减少60%，主要原因是厉行节约，进一步压缩三公经费。
（三）一般性支出情况
本部门2022年会议费预算2万元，拟召开4次会议，人数140人，内容为优化营商环境、政务公开等业务工作布置、调研会议； 2022年度本单位未计划安排培训，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况
本部门2022年政府采购预算总额12万元，其中工程类0万元，货物类6万元，服务类6万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本部门共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用�0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2022年度本部门未计划处置或新增车辆、设备等。
（六）预算绩效目标说明
本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年单位整体支出绩效目标的金额为248万元，分别为华容县行政审批服务局107万元，华容县政务中心141万元；其中，基本支出248万元，项目支出0万元。详见文尾附表中部门预算公开表格的第36张表《项目支出绩效目标表》，第37张表《整体支出绩效目标表》。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 单位预算公开表格
预算01表 部门预算收支总表
预算02表 收入预算总表
预算03表 非税收入计划表
预算04表 支出预算汇总表
预算05表 支出预算分类总表
预算06表 支出预算分类总表(政府预算)
预算07表 基本支出预算明细表—工资福利支出
预算08表 基本支出预算明细表—工资福利支出(政府预算)
预算09表 基本支出预算明细表—商品和服务支出
预算10表 基本支出预算明细表—商品和服务支出(政府预算)
预算11表 基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助
预算12表 基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助(政府预算)
预算13表 项目支出预算总表
预算14表 项目支出明细表(A)
预算15表 项目支出明细表(A)(政府预算)
预算16表 项目支出明细表（B)
预算17表 项目支出预算明细表(B)(政府预算)
预算18表 项目支出明细表（C)
预算19表 项目支出明细表（C)(政府预算)
预算20表 公共财政拨款—经费拨款支出预算表
预算21表 公共财政拨款—经费拨款支出预算表(政府预算)
预算22表 公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表
预算23表 公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表(政府预算)
预算24表 政府性基金拨款支出预算表
预算25表 政府性基金拨款支出预算表(政府预算)
预算26表 纳入专户管理的非税收入支出预算表
预算27表 纳入专户管理的非税收入支出预算表(政府预算)
预算28表 上级补助收入-公共财政补助支出预算表
预算29表 上级补助收入-公共财政补助支出预算表(政府预算)
预算30表 上级补助收入-政府性基金补助支出预算表
预算31表 上级补助收入-政府性基金补助支出预算表(政府预算)
预算32表 上年结转支出预算表
预算33表 上年结转支出预算表(政府预算)
预算34表 单位人员情况表
预算35表 一般公共预算“三公”经费预算表
绩效36表 项目支出绩效目标表
绩效37表 整体支出绩效目标表
华容县2022年部门预算表华容县行政审批服务局 （部门）.xlsx
华容县行政审批服务局（部门）2022年绩效目标公开表.xlsx
华容县行政审批服务局（部门）2022年三公经费预算表.xls
华容县行政审批服务局
2022年度单位预算
目 录
第一部分 2022年单位预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、单位收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
三、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
四、政府性基金预算支出
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
六、名词解释
第二部分 单位预算公开表格
预算01表 部门预算收支总表
预算02表 收入预算总表
预算03表 非税收入计划表
预算04表 支出预算汇总表
预算05表 支出预算分类总表
预算06表 支出预算分类总表(政府预算)
预算07表 基本支出预算明细表—工资福利支出
预算08表 基本支出预算明细表—工资福利支出(政府预算)
预算09表 基本支出预算明细表—商品和服务支出
预算10表 基本支出预算明细表—商品和服务支出(政府预算)
预算11表 基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助
预算12表 基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助(政府预算)
预算13表 项目支出预算总表
预算14表 项目支出明细表(A)
预算15表 项目支出明细表(A)(政府预算)
预算16表 项目支出明细表（B)
预算17表 项目支出预算明细表(B)(政府预算)
预算18表 项目支出明细表（C)
预算19表 项目支出明细表（C)(政府预算)
预算20表 公共财政拨款—经费拨款支出预算表
预算21表 公共财政拨款—经费拨款支出预算表(政府预算)
预算22表 公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表
预算23表 公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表(政府预算)
预算24表 政府性基金拨款支出预算表
预算25表 政府性基金拨款支出预算表(政府预算)
预算26表 纳入专户管理的非税收入支出预算表
预算27表 纳入专户管理的非税收入支出预算表(政府预算)
预算28表 上级补助收入-公共财政补助支出预算表
预算29表 上级补助收入-公共财政补助支出预算表(政府预算)
预算30表 上级补助收入-政府性基金补助支出预算表
预算31表 上级补助收入-政府性基金补助支出预算表(政府预算)
预算32表 上年结转支出预算表
预算33表 上年结转支出预算表(政府预算)
预算34表 单位人员情况表
预算35表 一般公共预算“三公”经费预算表
绩效36表 项目支出绩效目标表
绩效37表 整体支出绩效目标表
第一部分 2022年单位预算说明
一、单位基本概况
（一）职能职责
(1)推进、指导、协调、监督全县政务公开（政府信息公开、办事公开）和政务服务体系建设。
（2）指导、协调、推进全县行政审批制度改革工作。
（3）统筹协调、规划指导、监督评估全县电子政务和数据资源管理工作；统筹推进、监督协调全县“互联网+政务服务”工作；负责全县电子政务外网工作。
（4）牵头负责全县放管服改革工作；维护营商政务、法制等环境；协调、推进全县行政效能；规范政务大厅管理；负责全县“马上办、网上办、就近办、一次办”“一窗受理、受办分离”“一件事一次办”、行政审批服务协税控费监管等工作；指导和推进县、乡镇、村（社区）三级便民服务体系建设和行政审批服务帮代办工作。
（5）负责本单位安全生产和应急管理工作。
（6）完成县委、县政府交办的其他事项。
（二）机构设置
华容县行政审批服务局内设5个机构，分别为综合办、政务公开股、行政审贫雀母锕伞�行政效能股、电子政务股。
部门预算单位构成
华容县行政审批服务局只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算
二、单位收支总体情况
（一）收入预算
包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本单位收入预算107万元，其中，一般公共预算拨款107万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元，上级补助收入0万元，事业单位经营收入0万元，上年结转0万元。收入较去年增加2万元，主要是因为一般公共预算拨款增加2万元。本单位2022年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，也没有上级补助收入和事业单位经营收入，所以公开的附件24-33表为空。
（二）支出预算
2022年本单位支出预算107万元，其中，201一般公共服务支出（类）20103政府办公厅（室）及相关机构事务（款）2010306政务公开审批（项）预算数为107万元。支出较去年增加2万元，其中基本支出增加2万元。其中基本支出较上年增加主要是因为工资、绩效、社保等提标，人员经费支出增加。2022年度本单位无项目预算。
三、一般公共预算拨款支出预算
2022年一般公共预算拨款支出预算107万元，其中，201一般公共服务支出（类）20103政府办公厅（室）及相关机构事务（款）2010306政务公开审批（项）预算数为107万元，占一般公共预算当年拨款支出的100%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年基本支出年初预算数为107万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。
（二）项目支出：2022年项目支出年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。2022年度本单位无项目预算。
四、政府性基金预算支出
2022年度本单位无政府性基金安排的支出，所以公开的附件24-25（政府性基金预算）为空。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位2022年机关运行经费当年一般公共预算拨款18.26万元，比上一年减少1万元，降低5.2%。主要原因是单位厉行节约，压减一般性支出。
（二）“三公”经费预算
本单位2022年“三公”经费预算数0.5万元，其中，公务接待费0.5万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元。比上一年减少0.5万元，减少50%，主要原因是厉行节约，进一步压缩三公经费。
（三）一般性支出情况
本单位2022年会议费预算2万元，拟召开4次会议，人数140人，内容为优化营商环境、政务公开等业务工作布置、调研会议； 2022年度本单位未计划安排培训，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况
本单位2022年政府采购预算总额7万元，其中工程类0万元，货物类3万元，服务类4万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本单位共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2022年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。
（六）预算绩效目标说明
本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年单位整体支出绩效目标的金额为107万元，其中，基本支出107万元，项目支出0万元。详见文尾附表中部门预算公开表格的第36张表《项目支出绩效目标表》，第37张表《整体支出绩效目标表》。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 单位预算公开表格
预算01表 部门预算收支总表
预算02表 收入预算总表
预算03表 非税收入计划表
预算04表 支出预算汇总表
预算05表 支出预算分类总表
预算06表 支出预算分类总表(政府预算)
预算07表 基本支出预算明细表—工资福利支出
预算08表 基本支出预算明细表—工资福利支出(政府预算)
预算09表 基本支出预算明细表—商品和服务支出
预算10表 基本支出预算明细表—商品和服务支出(政府预算)
预算11表 基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助
预算12表 基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助(政府预算)
预算13表 项目支出预算总表
预算14表 项目支出明细表(A)
预算15表 项目支出明细表(A)(政府预算)
预算16表 项目支出明细表（B)
预算17表 项目支出预算明细表(B)(政府预算)
预算18表 项目支出明细表（C)
预算19表 项目支出明细表（C)(政府预算)
预算20表 公共财政拨款—经费拨款支出预算表
预算21表 公共财政拨款—经费拨款支出预算表(政府预算)
预算22表 公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表
预算23表 公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表(政府预算)
预算24表 政府性基金拨款支出预算表
预算25表 政府性基金拨款支出预算表(政府预算)
预算26表 纳入专户管理的非税收入支出预算表
预算27表 纳入专户管理的非税收入支出预算表(政府预算)
预算28表 上级补助收入-公共财政补助支出预算表
预算29表 上级补助收入-公共财政补助支出预算表(政府预算)
预算30表 上级补助收入-政府性基金补助支出预算表
预算31表 上级补助收入-政府性基金补助支出预算表(政府预算)
预算32表 上年结转支出预算表
预算33表 上年结转支出预算表(政府预算)
预算34表 单位人员情况表
预算35表 一般公共预算“三公”经费预算表
绩效36表 项目支出绩效目标表
绩效37表 整体支出绩效目标表
华容县2022年部门预算表华容县行政审批服务局（本级）.xlsx
华容县行政审批服务局2022年绩效目标公开表.xlsx
华容县行政审批服务局2022年三公经费预算表.xls
华容县政务服务中心
2022年度单位预算
目 录
第一部分 2022年单位预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、单位收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
三、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
四、政府性基金预算支出
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
六、名词解释
第二部分 单位预算公开表格
预算01表 部门预算收支总表
预算02表 收入预算总表
预算03表 非税收入计划表
预算04表 支出预算汇总表
预算05表 支出预算分类总表
预算06表 支出预算分类总表(政府预算)
预算07表 基本支出预算明细表—工资福利支出
预算08表 基本支出预算明细表—工资福利支出(政府预算)
预算09表 基本支出预算明细表—商品和服务支出
预算10表 基本支出预算明细表—商品和服务支出(政府预算)
预算11表 基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助
预算12表 基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助(政府预算)
预算13表 项目支出预算总表
预算14表 项目支出明细表(A)
预算15表 项目支出明细表(A)(政府预算)
预算16表 项目支出明细表（B)
预算17表 项目支出预算明细表(B)(政府预算)
预算18表 项目支出明细表（C)
预算19表 项目支出明细表（C)(政府预算)
预算20表 公共财政拨款—经费拨款支出预算表
预算21表 公共财政拨款—经费拨款支出预算表(政府预算)
预算22表 公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表
预算23表 公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表(政府预算)
预算24表 政府性基金拨款支出预算表
预算25表 政府性基金拨款支出预算表(政府预算)
预算26表 纳入专户管理的非税收入支出预算表
预算27表 纳入专户管理的非税收入支出预算表(政府预算)
预算28表 上级补助收入-公共财政补助支出预算表
预算29表 上级补助收入-公共财政补助支出预算表(政府预算)
预算30表 上级补助收入-政府性基金补助支出预算表
预算31表 上级补助收入-政府性基金补助支出预算表(政府预算)
预算32表 上年结转支出预算表
预算33表 上年结转支出预算表(政府预算)
预算34表 单位人员情况表
预算35表 一般公共预算“三公”经费预算表
绩效36表 项目支出绩效目标表
绩效37表 整体支出绩效目标表
华容县政务服务中心
2022年度单位预算
第一部分 2022年单位预算说明
一、单位基本概况
（一）职能职责
（1）对全县具有行政许可及行政审批职能的部门进行分类管理；
（2）主要负责对窗口办理的行政许可和行政审批事项全过程进行监督协调，并进行日常考勤考核管理；
（3）负责对乡镇和县直单位的政务公开和政务服务工作进行检查督促。
（二）机构设置
政务服务中心内设4个机构，分别为办公室、业务管理股、帮办代办服务股、监督管理股。
部门预算单位构成
华容县 政务服务中心只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算
二、单位收支总体情况
（一）收入预算
包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本单位收入预算141万元，其中，一般公共预算拨款141万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元，上级补助收入0万元，事业单位经营收入0万元，上年结转0万元。收入较去年增加13万元，主要是因为一般公共预算拨款增加13万元。本单位2022年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，也没有上级补助收入和事业单位经营收入，所以公开的附件24-33表为空。
（二）支出预算
2022年本单位支出预算141万元，其中，201一般公共服务支出（类）20103政府办公厅（室）及相关机构事务（款）2010306政务公开审批（项）预算数为141万元。支出较去年增加13万元，其中基本支出增加13万元。其中基本支出较上年增加主要是因为人员增加，公用经费支出增加，2022年度本单位无项目预算。
三、一般公共预算拨款支出预算
2022年一般公共预算拨款支出预算141万元，其中，201一般公共服务支出（类）20103政府办公厅（室）及相关机构事务（款）2010306政务公开审批（项）预算数为141万元，占一般公共预算当年拨款支出的100%。具体安排情况如下：
（一）基本支出�2022年基本支出年初预算数为141万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。
（二）项目支出：2022年项目支出年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。2022年度本单位无项目预算。
四、政府性基金预算支出
2022年度本单位无政府性基金安排的支出，所以公开的附件24-25（政府性基金预算）为空。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位2022年机关运行经费当年一般公共预算拨款22.4万元，比上一年增加0.92万元，增加4%。主要原因是公用经费增加，保障机构正常运转经费拨款增加。
（二）“三公”经费预算
本单位2022年“三公”经费预算数0.5万元，其中，公务接待费0.5万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元。比上一年减少1万元，减少66.7%，主要原因是厉行节约，进一步压缩三公经费。
（三）一般性支出情况
2022年度本单位未计划安排会议、培训，未苹侔旖谇臁⑼砘帷�论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况
本单位2022年政府采购预算总额5万元，其中工程类0万元，货物类3万元，服务类2万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本单位共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2022年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。
（六）预算绩效目标说明
本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年单位整体支出绩效目标的金额为141万元，其中，基本支出141万元，项目支出0万元。详见文尾附表中部门预算公开表格的第36张表《项目支出绩效目标表》，第37张表《整体支出绩效目标表》。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 单位预算公开表格
预算01表 部门预算收支总表
预算02表 收入预算总表
预算03表 非税收入计划表
预算04表 支出预算汇总表
预算05表 支出预算分类总表
预算06表 支出预算分类总表(政府预算)
预算07表 基本支出预算明细表—工资福利支出
预算08表 基本支出预算明细表—工资福利支出(政府预算)
预算09表 基本支出预算明细表—商品和服务支出
预算10表 基本支出预算明细表—商品和服务支出(政府预算)
预算11表 基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助
预算12表 基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助(政府预算)
预算13表 项目支出预算总表
预算14表 项目支出明细表(A)
预算15表 项目支出明细表(A)(政府预算)
预算16表 项目支出明细表（B)
预算17表 项目支出预算明细表(B)(政府预算)
预算18表 项目支出明细表（C)
预算19表 项目支出明细表（C)(政府预算)
预算20表 公共财政拨款—经费拨款支出预算表
预算21表 公共财政拨款—经费拨款支出预算表(政府预算)
预算22表 公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表
预算23表 公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表(政府预算)
预算24表 政府性基金拨款支出预算表
预算25表 政府性基金拨款支出预算表(政府预算)
预算26表 纳入专户管理的非税收入支出预算表
预算27表 纳入专户管理的非税收入支出预算表(政府预算)
预算28表 上级补助收入-公共财政补助支出预算表
预算29表 上级补助收入-公共财政补助支出预算表(政府预算)
预算30表 上级补助收入-政府性基金补助支出预算表
预算31表 上级补助收入-政府性基金补助支出预算表(政府预算)
预算32表 上年结转支出预算表
预算33表 上年结转支出预算表(政府预算)
预算34表 单位人员情况表
预算35表 一般公共预算“三公”经费预算表
绩效36表 项目支出绩效目标表
绩效37表 整体支出绩效目标表
华容县2022年部门预算表华容县行政审批服务局（华容县政务服务中心）.xlsx
政务中心2022年绩效目标公开表.xlsx
政务中心2022年三公经费预算表.xls
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