华容县人民政府政务服务中心2018年度

部门决算公开说明

目录

第一部分 华容县人民政府政务服务中心部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  华容县人民政府政务服务中心部门2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名称解释

第四部分华容县人民政府政务服务中心部门2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分华容县人民政府政务服务中心部门概况

一、主要职能

对全县具有行政许可及行政审批职能的部门进行分类管理；主要负责对窗口办理的行政许可和行政审批事项全过程进行监督协调，并进行日常考勤考核管理；负责对乡镇和县直单位的政务公开和政务服务工作进行检查督促。

二、部门预算单位构成

（一）内设机构设置。

华容县人民政府政务服务中心单位内设机构包括：分别为综合办、政务公开股、行政审批制度改革股。

（二）决算单位构成。

华容县人民政府政务服务中心2018年部门决算汇总公开单位构成包括：局机关本级决算,无二级机构。

第二部分  华容县人民政府政务服务中心部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

2018年度收、支总计461.4万元，与2017年相比，收、支总计增加172.54万元，增长59.73%。增长的主要原因是：人员经费支出减少64.21万元，日常公用经费支出增加217.86万元，项目支出中行政事业类项目支出增加18.89万元。

二、收入决算情况说明

2018年收入461.4万元，其中：一般公共预算拨款收入461.4万元，比上年增加59.73%，占本年总收入100%。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年增加（减少）0%，占本年总收入0%。上级补助收入0万元，比上年增加（减少）0%，占本年总收入0%。事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计461.4万元，其中：基本支出442.51万元，占本年总支出95.91%；项目支出18.89万元，占本年总支出4.09%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计461.4万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加172.54万元，增长59.73%。增长的主要原因是：人员经费支出减少64.21万元，日常公用经费支出增加217.86万元，项目支出中行政事业类项目支出增加18.89万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算拨款支出总体情况

2018年度财政拨款支出461.4万元，占本年支出合计的100%。与2017年度相比，比上年增加173万元，增加59.73%。增长的主要原因是：人员经费支出减少64.21万元，日常公用经费支出增加217.86万元，项目支出中行政事业类项目支出增加18.89万元。

（二）一般公共预算拨款支出决算结构情况

一般公共预算拨款支出461.4万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）451.51万元，占97.86%。城乡社区支出（类）9.89万元，占2.14%。

（三）一般公共预算拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为461.4万元，支出决算数为461.4万元，完成年初预算的100%，其中：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为92.85万元,支出决算为92.85万元，完成年初预算的100%。  决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为9万元,支出决算为9万元，完成年初预算的100%。  决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）。年初预算为104万元,支出决算为104万元，完成年初预算的100%。  决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为165万元,支出决算为165万元，完成年初预算的100%。  决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

一般公共服务支出（类）税收事务（款）其他税收事务支出（项）。年初预算为26万元,支出决算为26万元，完成年初预算的100%。  决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为54.66万元,支出决算为54.66万元，完成年初预算的100%。  决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为9.89万元,支出决算为9.89万元，完成年初预算的100%。  决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

华容县人民政府政务服务中心2018年度一般公共预算财政拨款基本支出442.51万元，其中:人员经费95.37万元，占基本支出的21.55%，主要包括：按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费347.14万元，占基本支出的78.45%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算数为3.6万元，支出决算数为3.56万元,完成预算的98.89%。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。与上年相比无增减变化。

公务接待费支出预算3.6万元，支出决算为3.56万元，完成预算的98.89%，决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比减少10.17万元，减少74%,减少的主要原因是厉行节约，从严控制“三公”经费开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。与上年相比无增减变化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.56万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为3.56万元，全年共接待来访团组80个、来宾620人次，主要是工作对接、业务指标、检查、调研等公务活动发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2018年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、预算绩效情况说明

按照华财发〔2019〕23号文件要求，通过对2018年的绩效目标：预算配置、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益等开展了自评，绩效评价结果显示，2018年度绩效目标完成较好。2018年，根据年初工作规划和重点工作，围绕市委、市政府的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出管理得到了提升。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（事业）运行经费支出情况

2018年华容县人民政府政务服务中心机关（事业）运行经费财政拨款决算347.14万元。比2017年增加217.86万元,增加168.53%。增加的主要原因是：单位工作任务增加，新政务大厅的运行经费，人员调入增加，公用经费的增加，造成机关（事业）运行经费增加，保证了机关的正常运转。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

（二）一般性支出情况

2018年本部门开支会议费0万元，用于召开业务工作会议；开支培训费1.25万元，用于开展业务及技能培训，人数150人，内容为“最多跑一次”、 “放管服”、大厅窗口、协税工作等业务培训、；决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

（三）政府采购支出情情况

本年度政府采购计划采购总额2213.6万元，其中：货物2002.74万元；工程129.06万元；服务81.8万元；本年度政府采购实际采购总额2156.04万元，其中：货物1955.14万元；工程124.5万元；服务76.4万元。授予中小企业合同金额2156.04万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2156.04万元，占政府采购支出总额的100%。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2019年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

（四）国有资产占有情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。 

第三部分 名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费?

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

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第四部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

详见附件

2018年度部门整体支出绩效评价报告

2018年度华容县政务服务中心部门决算表格

政务中心2018年决算公开表.xls