一、部门基本概况

1、职能职责

中心对全县具有行政许可及行政审批职能的部门进行分类管理；主要负责对窗口办理的行政许可和行政审批事项全过程进行监督协调，并进行日常考勤考核管理；负责对乡镇和县直单位的政务公开和政务服务工作进行检查督促。

2、机构设置内设机构：办公室、业务股、督查股、建安办、联审办。

二、部门预算单位构成

纳入2018年部门预算编制范围的单位有1家。

三、部门收支总体情况

2018年政务中心没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15、16、17、18表均为空。收入为经费拨款；支出包括保障中心基本运行的经费，也包括中心窗口运行项目经费。

（一）收入预算:2018年预算总收入207万元。其中：经费拨款94万元，项目收入113万元。

（二）支出预算：2018年年初预算数207万元，其中：工资福利支出80.21万元；一般商品和服务支出13.28万元；对个人和家庭的补助0万元；其他支出0.51万元；项目支出113万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入94万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2018年基本支出年初预算数为94万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2018年项目支出年初预算数为113万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，主要为窗口运行经费。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款94万元。

2、“三公”经费预算

2018年“三公”经费预算数为13.2万元，其中，公务接待费13.2万元，公务用车购置及运行费0万元，因公出国（境）费0万元。2018年“三公”经费预算较2017年减少0.8万元，主要是厉行节约，进一步压缩三公经费。

3、政府采购情况

2018年政府采购预算总额16.16万元，其中，政府采购货物预算3.36万元，政府采购服务预算12.8万元。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

部门预算公开表格

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（按部门预算经济分类）

5、部门支出总表（按政府预算经济分类）

6、财政拨款收支总体情况表

7、一般公共预算支出情况表

8、一般公共预算基本支出情况表

9、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

15、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）

16、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）

17、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

19、专项资金预算汇总表

20、一般公共预算“三公”经费预算表

21、项目支出绩效目标表

22、整体支出绩效目标表

表格下载：华容县2018年部门预算公开表格（共22张表）.xls