2023年度

　　华容县融媒体中心部门决算

　　目 录

　　第一部分华容县融媒体中心概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　十、一般性支出情况说明

　　十一、关于政府采购支出说明

　　十二、关于国有资产占用情况说明

　　十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

　　第四部分名词解释

　　第五部分附件

　　第一部分

　　华容县融媒体中心概况

　　一、部门职责

　　1、贯彻执行党中央、国务院及省、市、县有关新闻宣传、影视文化宣传的方针政策和决策部署，始终把牢政治方向、舆论导向、价值取向。

　　2、制定和实施融媒体中心发展规划，负责融媒体中心事业和产业发展；组织和实施融媒体重大工程。

　　3、负责华容人民广播电台、华容电视台、华容手机台客户端、华容新闻网及其微信公众号和视频号、红网华容频道、新湖南华容频道等媒体平台内容的采编、制作、审核、发布播控、传输；负责按规定转播中央、省、市各级广播电视节目；负责制定实施安全播放方案和应急预案，确保新闻和节目安全播出、发布；

　　4、负责融媒体平台的管理、运行和维护；负责融媒体新技术的应用和推广；

　　5、负责扩展“媒体+”服务范围，面向全县提供政务、生活、文化等综合服务、增强互动性；积极发挥舆论监督作用。

　　6、负责融媒体中心任、财、物的统一管理和国有资产的保值增值；积极对外交流和合作。

　　7、承担县委、县政府交办的其他工作。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　(一)内设机构设置。

　　华容县融媒体中心单位内设机构包括：办公室、人力资源部、计划财务部、经营监管部、总编室、编辑部、采访部、电台工作部、技术部、广告服务部、禹山转播台。

　　（二）决算单位构成。

　　华容县融媒体中心单位2023年部门决算汇总公开单位构成包括：华容县融媒体中心本级决算。

　　第二部分 华容县融媒体中心2023年度部门决算表（见附表）

　　第三部分 华容县融媒体中心2023年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2023年度收、支总计均为1744.42万元，与2022年相比，收、支合计各增加312.66万元，增长21.84%。主要原因是因为2023年增加了一个融媒体指挥中心及设备改造项目和财政一年一度的工资标准调整。

　　二、收入决算情况说明

　　2023年度收入合计1751.92万元，其中：财政拨款收入1744.42万元，占比99.6%；经营收入7.5万元，占0.4%。

　　三、支出决算情况说明

　　2023年度支出合计1744.42万元，其中：基本支出1370.98万元，占比78.59%；项目支出373.44万元，占比21.41%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2023年度财政拨款收、支总计均为1744.42万元，与2022年相比，财政拨款收、支合计各增加312.66万元，增长21.84%。主要原因是因为2023年增加了一个融媒体指挥中心及设备改造项目和财政一年一度的工资标准调整。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2023年度财政拨款支出1744.42万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，财政拨款支出增加312.66万元，增长21.84%,主要原因是因为2023年增加了一个融媒体指挥中心及设备改造项目和财政一年一度的工资标准调整。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2023年度财政拨款支出1744.42万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出141.04万元，占8.09%；文化旅游体育与传媒（类）支出1603.38万元，占91.91%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2023年度财政拨款支出年初预算为1085.5万元，支出决算为1744.42万元，完成年初预算的160.7%。其中：

　　一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.64万元，完成年初预算的1.64%。决算数大于预算数的主要原因：2023年开展了巡察工作，产生的巡察专项经费。

　　一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为139.4万元，由于年初预算为0，无法计算百分比，决算数大于预算数的主要原因是广电业务发展需要，产生的第三方服务费。

　　文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）。年初预算为1085.5万元，支出决算为1603.38万元，完成年初预算的147.7%。决算数大于预算数的主要原因是2023年增加了一个融媒体指挥中心及设备改造项目。

　　文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

　　文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

　　其他支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2023年度财政拨款基本支出1370.98万元，其中:

　　人员经费953.53万元，占基本支出的54.66%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

　　公用经费417.46万元，占基本支出的23.93%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出。

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

　　2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为4万元，支出决算为2.64万元,完成预算的66%，其中：

　　因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无法计算完成预算的百分比。与上年相比减少0万元，无法计算减少的百分比。

　　公务接待费支出预算为4万元，支出决算为2.64万元,完成预算的66%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比增加0.17万元，增加6.8%,增加主要原因是2023年增加巡察组来开展工作的生活费。

　　公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无法计算完成预算的百分比。与上年相比减少0万元，无法计算减少的百分比。

　　公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无法计算完成预算的百分比。与上年相比减少0万元，无法计算减少的百分比。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

　　2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算2.64万元，占100%。公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

　　1、因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2、公务接待费支出决算为2.64万元，其中：其他国内公务接待支出2.64万元,全年共接待来访团组20个、来宾189人次（不包括陪同人员）。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

　　3、公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0元，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　2023年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。

　　十、一般性支出情况

　　2023年本单位开支会议费1.5万元，用于参加新闻通联业务会议，人数大约5人，内容为表彰优秀新闻作品及人才；开支培训费14.5万元，用于开展新闻业务培训、广播站（所）人员培训、2023年事业单位人员培训等，人数大约190人，内容为采编业务培训、各乡镇广播站所人员业务培训、2023年度事业单位人员继续教育培训等；2023年本部门未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

　　十一、关于政府采购支出说明

　　2023年度政府采购支出总额708.56万元，其中：政府采购货物支出487.03万元；政府采购工程支出87万元；政府采购服务支出134.53万元；授予中小企业合同金额708.56万元，占政府采购支出总额的100%，

　　其中：授予小微企业合同金额708.56万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的68.73%。工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的12.28%。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的18.99%。

　　十二、关于国有资产占有情况说明

　　截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆单位价值50万元以上通用设备0台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

　　（一）绩效管理工作开展情况。

　　根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目3个，二级项目2个，共涉及资金373.44万元，占一般公共预算项目支出总额的15.39%。组织对2023年度的0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度的0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

　　组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0 万元。

　　组织对等华容县融媒体中心开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1744.42万元，政府性基金预算支出0 万元。从评价情况来看：以融媒体中心建设为中心开展工作，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。

　　（二）部门整体支出绩效情况

　　部门整体支出绩效情况如下：

　　(一)部门绩效总目标

　　1、发挥主流媒体作用，做好宣传报道工作；

　　2、保障融媒体中心正常运转；

　　3、保障职工工资福利和社保资金按时按量到位；

　　4、完成融媒体中指挥中心建设和设备改造。

　　（二）经济效益评价

　　1. 预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内；2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为4万元，其中，公务接待费4万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少0万元，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

　　2、预算管理方面，制度执行总体较为有效。

　　3、资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。

　　（三）效率性评价和有效性评价

　　预算安排的基本支出保障了正常的工作运转，预算安排的项目支出是非常必要的，在执行上是严格遵守各项财经纪律的，在项目资金的使用上也是放的心的，严守法律底线、纪律底线、道德底线。

　　（四）社会公众满意度评价

　　2023年本单位认真贯彻落实县委、县政府相关工作要求，创先争优，通过全年不定期的持续高压整治，我县新闻宣传工作取得了较好的成绩。

　　（三）存在的问题及原因分析

　　1.预算绩效指标体系存在进一步完善的空间，我中心现建立的各项预算绩效目标指标仍有不科学、不细致的地方，影响了预算绩效评价的结果。

　　2.预算绩效管理经验需要进一步积累。因为预算绩效管理工作具有政策性强、专业性强、涉及面广、操作难度大等特点，经验不足，导致工作多走许多弯路，影响工作效果。

　　第四部分 名词解释

　　财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　文化体育与传媒支出（类）：是指用于文化、文物、体育、新闻出版广播影视等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　其他支出（类）：是指用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　政府采购 ：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

　　工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

　　津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

　　奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

　　绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

　　机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

　　职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

　　职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

　　其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

　　住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

　　印刷费：反映单位的印刷费支出。

　　咨询费：反映单位咨询方面的支出。

　　手续费：反映单位支付的各类手续费支出。

　　水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

　　电费：反映单位的电费支出。

　　邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

　　物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

　　差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

　　维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

　　租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

　　会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

　　培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

　　公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

　　劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

　　工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

　　其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

　　税金及附加费用：反映单位提供劳务或销售产品应负担的税金及附加费用，包括营业税、消费税、城市维护建设税、资源税和教育附加等。

　　其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

　　对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

　　退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

　　抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

　　生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。

　　其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出。

　　机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第五部分 附件

　　2023年度华容县融媒体中心部门决算公开表格华容县融媒体中心.xlsx

　　2023年度华容县融媒体中心整体支出绩效评价自评报告