2021年度

华容县融媒体中心部门决算

 

目 录

第一部分华容县融媒体中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分

华容县融媒体中心概况

一、部门职责

1）贯彻执行上级有关新闻宣传、影视文艺宣传的法律法规和方针政策，把握舆论导向；不断提高节目质量和办台水平，当好党和政府及人民群众的喉舌。

2）负责县广播、电视节目的采编、制作、审核、播控、传输及中央和省级广播、电视的转播工作。

3）负责拟订县本级广播电视事业、产业发展规划。

4）负责组织审查广告播出，开展相关经营。

5）负责广播电视有线、无线传输网络的设计、建设、维护以及开发应用，发展壮大广播电视产业，促进广播电视事业发展。

6）负责县本级广播电视新技术的科学研究和开发利用。

7）承办全县广播电视台节目的评优评奖工作。

8）负责县本级广播电视人才的培培养、引进和使用工作，建立统分结合、机动灵活、因事设岗、精干高效的管理体制。

9）负责指导乡镇广播电视有线、无线业务的发展。

10）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。

根据县委机构改革精神，将县广播电视台广播中心、县广播电视台电视中心2家事业单位，整合并入县广播电视台（县融媒体中心），并更名为县融媒体中心（县广播电视台）为县政府直属正科级公益一类事业单位。根据县委编办2020年第一次会议研究，统一华容县农村电视网络中心更名为华容县广播电视网络传输中心，为县广播电视台（县融媒体中心）所属公益二类事业单位。

（二）决算单位构成。

华容县融媒体中心单位2021年部门决算汇总公开单位构成包括：华容县融媒体中心本级决算和华容县广播电视网络传输中心。

第二部分 华容县融媒体中心2021年度部门决算表（见附表）

第三部分 华容县融媒体中心2021年度部门决算情况说明       

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均为1200.62万元，与2020年没有可比数据，主要原因是本单位2021年部门决算为新报单位，新报因素是增加了一个二级单位，报表类型改变，没有与上年对比情况。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1200.62万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1200.62万元，占100%；

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1200.62万元，其中：基本支出1200.62万元，占100%；与2020年没有可比数据，主要原因是本单位2021年部门决算为新报单位，新报因素是增加了一个二级单位，报表类型改变，没有与上年对比情况。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计均为1200.62万元，与2020年没有可比数据，主要原因是本单位2021年部门决算为新报单位，新报因素是增加了一个二级单位，报表类型改变，没有与上年对比情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出1200.62万元，占本年支出合计的100%，与2020年度相比，本单位2021年部门决算为新报单位，新报因素是报表类型改变，没有与上年对比情况。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1200.62万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1200.62万元，占100%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算为843万元，支出决算为1200.62万元，完成年初预算的142.42%。其中：    

一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.32万元，完成年初预算的0.51%。决算数大于预算数的主要原因是在单位发展过程中，用于政协正常开支。    

文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为1020.30万元，完成年初预算的121.03%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算科目为文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项），决算时细化了科目，导致支出决算多余年初预算。     

文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为137万元，完成年初预算的16.25%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算科目为文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项），决算时细化了科目，导致支出决算多余年初预算。   

文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）。年初预算为843万元，支出决算为7.8万元，完成年初预算的0.93%。 决算数小于预算数的主要原因是 年初预算科目为文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项），决算时细化了科目，导致支出决算少余年初预算。  

文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为31.2万元，完成年初预算的3.7%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算科目为文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项），决算时细化了科目，导致支出决算多余年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1200.62万元，其中:

人员经费990.30万元，占基本支出的82%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费210.32万元，占基本支出的18%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为4万元，支出决算为2.77万元,完成预算的69.25%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。   

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。   

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。   

公务接待费支出预算为4万元，支出决算为2.77万元,完成预算的69.25%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。  

与上年相比减少8万元，下降74.83%,减少主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。  

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，公务接待费支出决算2.77万元，占100%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次.

公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

公务接待费支出决算为2.77万元，其中：其他国内公务接待支出2.77万元,主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。2021年共接待国内公务接待批次98个、接待人次470人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。   

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021年本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费支出210.32万元。比年初预算数增加131.12万元。增长165.56%，主要原因是：增加劳务派遣人员的工资发放及职工工会福利。

十一、一般性支出情况

2021年本部门开支会议费1万元，用于召开党史教育会、新闻从业人员动员会等，人数150人次，内容为党史教育会、新闻从业人员动员会；开支培训费5.5万元，用于开展新闻业务培训、广播站所人员培训，人数200人次，内容为新闻业务培训、广播站所人员培训。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。 

十三、关于国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2021年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2021年度的0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021 年度的0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0 万元。

组织对等华容县融媒体中心开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1200.62万元，政府性基金预算支出0 万元。从评价情况来看：以融媒体中心建设为中心开展工作，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。部门整体支出绩效情况如下：

（一）经济效益评价

1. 预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内；2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为4万元，其中，公务接待费4万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少8万元，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2、预算管理方面，制度执行总体较为有效。

3、资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。

（二）效率性评价和有效性评价

预算安排的基本支出保障了正常的工作运转，预算安排的项目支出是非常必要的，在执行上是严格遵守各项财经纪律的，在项目资金的使用上也是放的心的，严守法律底线、纪律底线、道德底线。

（三）社会公众满意度评价

2021年我台认真贯彻落实县委、县政府相关工作要求，创先争优，通过全年不定期的持续高压整治，我县新闻宣传工作取得了较好的成绩。

按照湘财绩〔2021〕3号文件要求，我单位对部门整体支出绩效开展了自评，并在门户网站公开了绩效评价报告。绩效评价结果显示，我单位2021年度绩效目标完成较好，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了财政中心工作发展。2021年，我单位深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕县委、县政府决策部署，有效发挥职能作用，统筹做好促改革、调结构、防风险等各项工作。顺利完成机构改革。财务管理日趋规范，党建工作全面加强，较好地服务了全县经济社会发展大局。

重点绩效评价结果：发挥主流媒体作用，做好宣传报道工作；推进融媒体改革，加大采编播设备的改造和更新力度；打好防疫防汛宣传战。

（二）部门评价项目绩效评价结果。

部门评价项目绩效评价详见本单位整体支出绩效评价报告

    第四部分 名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

2021年度华容县融媒体中心部门决算公开表格华容县融媒体中心.XLS

 2021年整体支出绩效评价自评报告（汇总）.docx