2020年华容县广播电视台部门预算-华容县政府网

索引号：006383604B/2020-1707971
发布机构：县财政局
公开范围：全部公开
生成日期：2020-02-07
公开日期：2020-02-07
公开方式：政府网站

2020年华容县广播电视台部门预算

来源：华容县政府 2020-02-07 15:42

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2020年华容县广播电视台部门预算

第一部分 2020 年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

七、名词解释

第二部分 2020 年部门预算表

预算01表部门预算收支总表

预算02表收入预算总表

预算03表非税收入计划表

预算04表支出预算汇总表

预算05表支出预算分类总表

预算06表支出预算分类总表(政府预算)

预算07表基本支出预算明细表—工资福利支出

预算08表基本支出预算明细表—工资福利支出(政府预算)

预算09表基本支出预算明细表—商品和服务支出

预算10表基本支出预算明细表—商品和服务支出(政府预算)

预算11表基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助

预算12表基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助(政府预算)

预算13表项目支出预算总表

预算14表A 项目支出明细表(A)

预算14表A1 项目支出明细表(A)(政府预算)

预算14表B 项目支出明细表（B)

预算14表B1 项目支出预算明细表(B)(政府预算)

预算14表C 项目支出明细表（C)

预算14表C1 项目支出明细表（C)(政府预算)

预算15表公共财政拨款—经费拨款支出预算表

预算16表公共财政拨款—经费拨款支出预算表(政府预算)

预算17表公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表

预算18表公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表(政府预算)

预算19表政府性基金拨款支出预算表

预算20表政府性基金拨款支出预算表(政府预算)

预算21表纳入专户管理的非税收入支出预算表

预算22表纳入专户管理的非税收入支出预算表(政府预算)

预算23表上级补助收入-公共财政补助支出预算表

预算24表上级补助收入-公共财政补助支出预算表(政府预算)

预算25表上级补助收入-政府性基金补助支出预算表

预算26表上级补助收入-政府性基金补助支出预算表(政府预算)

预算27表上年结转支出预算表

预算28表上年结转支出预算表(政府预算)

预算29表单位人员情况表

预算30表一般公共预算“三公”经费预算表

绩效31表项目支出绩效目标表

绩效32表整体支出绩效目标表

第一部分：

华容县广播电视台2020年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

1.1、把握正确舆论宣传导向，围绕县委县政府的工作部署及时开展宣传。

1.2、研究制定全县广播电视宣传工作计划，负责新闻宣传的节目制作和广播电视节目交流工作。

1.3、组织实施广播电视精品创优，负责对广播电视节目内容审查把关，不断提高节目质量。

1.4、负责全县广播电视节目播出、转播工作，确保完成中央、省、市广播电视节目的转播任务和安全优质播出。

1.5、贯彻执行广播电视产业政策，抓好广播电视广告经营创收与管理。

2、机构设置

广播电视台下设六个内设机构，分别为办公室、总编室、人事股、财务审计股、技术事业股、经营监管股，另设华容县广播电视台广播中心、华容县广播电视台电视中心、华容有线电视宽带网络中心、华容县农村电视网络中心。

二、部门预算单位构成

华容县广播电视台

三、部门收支总体情况

2020年华容县广播电视台没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件预算19表、预算20表、预算21表、预算22表均为空。收入包括经费拨款，也包括行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入；支出包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，项目经费。

（一）收入预算:2020年预算总收入618万元。其中：收入较去年624减少6万元，主要是经费拨款减少6万元。

（二）支出预算：2020年年初预算数618万元，其中：工资福利支出523.75万元；一般商品和服务支出91.59万元；对个人和家庭的补助1.54万元；其他支出1.12万元；项目支出0万元。2020年预计支出较去年减少 6万元，主要是基本支出减少6 万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入618万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年基本支出年初预算数为618万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。基本支出预算见批复文件（华财发〔2020）8、9号）。

（二）项目支出：2020年项目支出年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项。其中：业务工作专项支出0万元。

五、政府性基金预算支出

2020年度本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2020年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款618万元。比2019年预算减少6万元，下降1%，主要是厉行节约。

2、“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为4万元，其中，公务接待费4万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年无变化。

3、一般性支出情况

本部门2020年会议费预算3万元，拟召开2次会议，人数120人，内容为广播业务工作会议；培训费预算6.65万元，拟开展5次培训，人数20人，内容为新闻从业人员业务培训等

4、政府采购情况

2020年政府采购预算总额300万元，其中，政府采购工程预算230万元，政府采购服务预算70万元。

5、国有资产占用使用情况及新增资产配置情况

截至2019年12月31日，本单位没有车辆。无新增资产配置。

6、预算绩效目标说明

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为618万元，其中，基本支出618万元，项目支出 0 万元。2020年整体支出绩效目标是大力推进融媒体建设，加大采编播设备的改造和更新力度。；完成禹山转播台生活用房主体建设；禹山转播台铁塔维护、机房改造等基础建设；村村响县乡平台维护。