华容县广播电视台2019年部门决算说明

目   录

 

第一部分 华容县广播电视台概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分 部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

 

第一部分 华容县广播电视台概况

 

一、部门职责

1、贯彻执行上级有关新闻宣传、影视文化宣传的法律法规和方针政策，把握舆论导向；不断提高节目质量和办台水平，当好党和政府及人民群众的喉舌。

2、负责县广播、电视节目的采编、制作、审核、播控、传输及中央和省级广播、电视的转播工作。

3、负责拟订县本级广播电视事业、产业发展规划。

4、负责组织审查广告播出，开展相关经营。

5、负责广播电视有线、无线传输网络的设计、建设、维护以及开发应用，发展壮大广播电视产业，促进广播电视事业发展。

6、负责县本级广播电视新技术的科学研究和开发利用。

7、承办全县广播电视台节目的评优评奖工作。

8、负责县本级广播电视人才的培养、引进和使用工作，建立统分结合、机动灵活、因事设岗、精干高效的管理机制。

9、负责指导乡镇广播电视有线、无线业务的发展。

10、承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。华容县广播电视台内设机构包括办公室、总编室、财务审计股、技术事业股、人事股、经营监管股。

（二）决算单位构成。华容县广播电视台2019年部门决算汇总公开单位构成包括：华容县广播电视台本级及华容县广播电视台电视中心、华容县广播电视台广播中心、华容县农村电视网络中心及华容县有线电视宽带网络中心（加挂“湖南有线华容分公司”）。

第二部分 2019年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

详见附件1

 

第三部分 2019年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计1,429.55万元，与2018年相比，收、支总计增加136.67万元，增长10.57%。主要原因是禹山技术用房的配套建设、融媒体建设及工资正常晋级。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1,429.55万元，其中：财政拨款收入1429.55万元，占100%；上级补助收入 0 万元，占 0 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1,429.55万元，其中：基本支出1,345.91万元，占94.15%。项目支出83.64万元，占5.85%；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；经营支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计1429.55万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加136.67万元，增长10.57%。主要原因是禹山技术用房的配套建设、融媒体建设及工资正常晋级。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出1429.55万元，占本年支出合计的100%。与2018年度相比，财政拨款支出增加137万元，增长10.57%,主要原因是禹山技术用房的配套建设、融媒体建设及工资正常晋级。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出1429.55万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.5万元，占0.03%；文化旅游体育与传媒（类）支出1411.05万元，占98.71%；农林水（类）支出18万元，占1.26%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算为1,429.55万元，支出决算为1,429.55万元，完成年初预算的100%。其中：

1、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 0.5 万元，支出决算为 0.5 万元，完成年初预算的 100 %，完成预算任务。

2、文化体育与传媒支出（类）广播电视（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为83.14万元，支出决算为83.14万元，完成年初预算的100%，完成预算任务。

3、文化体育与传媒支出（类）广播电视（款）电视（项）

年初预算为623.08万元，支出决算为623.08万元，完成年初预算的100%，完成预算任务。

4、文化体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）。

年初预算为531.1万元，支出决算为531.1万元，完成年初预算的100%，完成预算任务。

5、文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）。

年初预算为56万元，支出决算为56万元，完成年初预算的100%，完成预算任务。

6、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。

年初预算为11万元，支出决算为11万元，完成年初预算的100%，完成预算任务。

基本支出1,345.91万元，占94.15%。项目支出83.64万元，占5.85%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出1,345.91万元，其中:人员经费922.64万元，占基本支出的68.55%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费423.27万元，占基本支出的31.45%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明       

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为15万元，支出决算为12.1万元,完成预算的 80.7 %，其中：

因公出国（境）费支出为 0万元。

公务接待费支出预算 15 万元，支出决算为 12.1 万元，完成预算的 80.7 %，决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约，与上年相比减少0.25万元，减少2%,减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年支出比上年有所压减。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，本单位无公务用车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费决算12.1万元，占100%，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0  %,公务用车购置费及运行维护费支出决算 0 万元，占 0  %。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为 12.1 万元，全年共接待来访团组 310 个、来宾 3028 人次，主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0万元，其中：公务用车购置费0 万元，华容县广播电视台更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要是自公务用车改革后，本单位不再有公务车。截止2019年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

2019年本单位无政府性基金收支。

九、预算绩效情况说明

详见附件2

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。华容县广播电视台2019年机关运行经费支出423.27万元。比年初预算数425万元，降低1.73万元，比率为0.4%。主要原因是厉行节约，进一步压缩经费支出。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费3万元，用于召开通讯员工作部署会议、全省广播电视公益广告节目评奖会等，人数26人，内容为部署2019年全县通讯员新闻工作、公益广告节目评奖等；开支培训费11万元，用于开展编辑记者业务培训、广播站长业务培训等，人数60人，内容为户户通业务知识、编辑记者业务知识等。

（三）政府采购支出情情况

本部门2019年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0  %，其中：授予小微企业合同金额   万元，占政府采购支出总额的 0  %。

（四）国有资产占有情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆0；单位价值50万元以上通用设备 4 台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

五、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。

六、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

七、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

八、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

九、其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第五部分 附件

第五部分 附件

附件：2019年度华容县广播电视台部门决算公开表格

电视台19年决算公开数据.xls

2019年度部门整体支出绩效评价报告

电视台19年整体支出绩效评价自评报告.docx