华容县广播电视台2019年部门预算说明

 

 

目录

 

第一部分  广播电视台2019年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）国有资产占有使用情况

（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

六、名词解释

第二部分  部门预算公开表格

预算01表 部门预算收支总表

预算02表 收入预算总表

预算03表 非税收入计划表

预算04表 支出预算汇总表

预算05表 支出预算分类总表

预算06表 支出预算分类总表(政府预算)

预算07表 基本支出预算明细表—工资福利支出

预算08表 基本支出预算明细表—工资福利支出(政府预算)

预算09表 基本支出预算明细表—商品和服务支出

预算10表 基本支出预算明细表—商品和服务支出(政府预算)

预算11表 基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助

预算12表 基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助(政府预算)

预算13表 项目支出预算总表

预算14表A  项目支出明细表(A)

预算14表A1 项目支出明细表(A)(政府预算)

预算14表B 项目支出明细表（B)

预算14表B1 项目支出预算明细表(B)(政府预算)

预算14表C  项目支出明细表（C)

预算14表C1 项目支出明细表（C)(政府预算)

预算15表 公共财政拨款—经费拨款支出预算表

预算16表 公共财政拨款—经费拨款支出预算表(政府预算)

预算17表 公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表

预算18表 公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表(政府预算)

预算19表 政府性基金拨款支出预算表

预算20表 政府性基金拨款支出预算表(政府预算)

预算21表 纳入专户管理的非税收入支出预算表

预算22表 纳入专户管理的非税收入支出预算表(政府预算)

预算23表 上级补助收入-公共财政补助支出预算表

预算24表 上级补助收入-公共财政补助支出预算表(政府预算)

预算25表 上级补助收入-政府性基金补助支出预算表

预算26表 上级补助收入-政府性基金补助支出预算表(政府预算)

预算27表 上年结转支出预算表

预算28表 上年结转支出预算表(政府预算)

预算29表 单位人员情况表

预算30表一般公共预算“三公”经费预算表

绩效31表项目支出绩效目标表

绩效32表整体支出绩效目标表

 

一、部门基本概况

1、职能职责

1、把握正确舆论宣传导向，围绕县委县政府的工作部署及时开展宣传。

2、研究制定全县广播电视宣传工作计划，负责新闻宣传的节目制作和广播电视节目交流工作。

3、组织实施广播电视精品创优，负责对广播电视节目内容审查把关，不断提高节目质量。

4、负责全县广播电视节目播出、转播工作，确保完成中央、省、市广播电视节目的转播任务和安全优质播出。

5、贯彻执行广播电视产业政策，抓好广播电视广告经营创收与管理。

2、机构设置

广播电视台下设六个内设机构，分别为办公室、总编室、人事股、财务审计股、技术事业股、经营监管股，另设华容县广播电视台广播中心、华容县广播电视台电视中心、华容有线电视宽带网络中心、华容县农村电视网络中心。

二、部门预算单位构成

华容县广播电视台，无二级机构

三、部门收支总体情况

2019年华容县广播电视台没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入安排的支出，所以公开的附件19、20、21、22表均为空。收入包括经费拨款；支出包括保障所属事业单位基本运行的经费。

（一）收入预算:2019年预算总收入624万元。其中：收入较去年596万元增加28万元，增长4%。主要是经费拨款增加28万元。

（二）支出预算：2019年年初预算数624万元，其中：工资福利支出530.19万元，占总预算84.97%，较去年547.88万元，同比减少3%；一般商品和服务支出93.15万元，占总预算14.93%，较去年增加47.45万元，同比增长7%；对个人和家庭的补助0万元；其他支出0.66万元，占总预算0.1%，较去年0.67万元，同比减少0.01%；项目支出0万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入624万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年基本支出年初预算数为624万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。基本支出预算见批复文件（华财发〔2019）4号）。

（二）项目支出：2019年项目支出年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项。其中：业务工作专项支出0万元，主要用于0。项目支出预算见批复文件（华财发〔2019）4号）。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款624万元。收入较去年596万元增加28万元，增长4%。主要是经费拨款增加28万元，保障单位正常运转。

2、“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为4万元，其中，公务接待费4万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少1.84万元，主要是厉行节约，进一步压缩三公经费。

3、政府采购情况

2019年政府采购预算总额43.15万元，其中，政府采购货物预算43.15万元，政府采购服务预算0万元。

4、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，本单位没有车辆。

5、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2019年本部门项目支出绩效目标为495万元，2019年本部门整体支出绩效目标为1119万元，详见部门预算公开表格《整体支出绩效目标表》和《项目支出绩效目标表》。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

 

部门预算公开表格

 

预算01表 部门预算收支总表

预算02表 收入预算总表

预算03表 非税收入计划表

预算04表 支出预算汇总表

预算05表 支出预算分类总表

预算06表 支出预算分类总表(政府预算)

预算07表 基本支出预算明细表—工资福利支出

预算08表 基本支出预算明细表—工资福利支出(政府预算)

预算09表 基本支出预算明细表—商品和服务支出

预算10表 基本支出预算明细表—商品和服务支出(政府预算)

预算11表 基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助

预算12表 基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助(政府预算)

预算13表 项目支出预算总表

预算14表A  项目支出明细表(A)

预算15表A1 项目支出明细表(A)(政府预算)

预算16表B 项目支出明细表（B)

预算17表B1 项目支出预算明细表(B)(政府预算)

预算18表C  项目支出明细表（C)

预算19表C1 项目支出明细表（C)(政府预算)

预算20表 公共财政拨款—经费拨款支出预算表

预算21表 公共财政拨款—经费拨款支出预算表(政府预算)

预算22表 公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表

预算23表 公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表(政府预算)

预算24表 政府性基金拨款支出预算表

预算25表 政府性基金拨款支出预算表(政府预算)

预算26表 纳入专户管理的非税收入支出预算表

预算27表 纳入专户管理的非税收入支出预算表(政府预算)

预算28表 上级补助收入-公共财政补助支出预算表

预算29表 上级补助收入-公共财政补助支出预算表(政府预算)

预算30表 上级补助收入-政府性基金补助支出预算表

预算31表 上级补助收入-政府性基金补助支出预算表(政府预算)

预算32表 上年结转支出预算表

预算33表 上年结转支出预算表(政府预算)

预算34表 单位人员情况表

预算35表 一般公共预算“三公”经费预算表

绩效36表 项目支出绩效目标表

绩效37表 整体支出绩效目标表

 

01华容县广播电视台2019年部门预算表.xls

02华容县广播电视台2019年三公经费预算表.xls

03华容县广播电视台2019年部门预算支出绩效目标表.XLS