华容县广播电视台2016年度部门决算公开说明

一、部门职责及机构设置情况

华容县广播电视台是县财政全额预算拨款单位。2016年编制部门核实广播电视台人员编制78人，实有人数为116人，设有办公室、总编室、财务审计股、技术事业股、人事股、经营监管股、纪检监察室、新闻中心、广播中心、广告文艺部、技术播出部和禹山转播台等共14个股室。

（一）主要职能

1、贯彻执行上级有关新闻宣传、影视文艺宣传的法律法规和方针政策，把握舆论导向；不断提高节目质量和办台水平，当好党和政府及人民群众的喉舌。

2、负责县广播、电视节目的采编、制作、审核、播控、传输及中央和省级广播、电视的转播工作。

3、负责拟订县本级广播电视事业、产业发展规划。

4、负责组织审查广告播出，开展相关经营。

5、负责广播电视有线、无线传输网络的设计、建设、维护以及开发应用，发展壮大广播电视产业，促进广播电视事业发展。

6、负责县本级广播电视新技术的科学研究和开发利用。

7、承办全县广播电视台节目的评优评奖工作。

8、负责县本级广播电视人才的培培养、引进和使用工作，建立统分结合、机动灵活、因事设岗、精干高效的管理体制。

9、负责指导乡镇广播电视有线、无线业务的发展。

10、承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构人员情况

　　根据编委核定，我单位设股室14个， 2016年末，我单位共有编制78人，全部为事业编制。年末实有人数116人，比上年增加5人；其中在职人员88人，比上年增加7 人，退休人员28人，比上年增加1人。

　　二、部门决算情况

　　（一）年度收支决算情况

　　2016年收入合计1557.2万元，其中：公共财政拨款1557.2万元。年初结转和结余 0元。本年支出合计1557.2万元，较上年增加108.4万元，增加7.48%％ 。年末结余0万元。详见《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》。

　　（二）年度一般公共预算财政拨款支出情况

2016年公共预算财政拨款支出1557.2万元，全部为基本支出，较上年增加108.4万元，增加7.48％。基本支出系保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括用于在职基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、办公设备购置等日常公用经费.

　（三）年度“三公”经费决算情况

　　2016年“三公”经费支出合计20.4万元，比预算减少3.9万元，降低 16.05％ 。分项为：

　　因公出国（境）费支出 0万元，我单位2016年度无因公出国支出。

　　公务接待费支出14.4万元，比预算减少3.4万元，降低 19.1％ ，减少的主要原因为认真贯彻落实“八项”规定要求，实行预算控制制度，严格控制公务接待数量、规模、接待标准等。

　　公务用车购置及运行维护费支出6万元，比预算减少0.5万元，减少7.7％，支出减少的主要原因为加强公务用车管理，严格执行定点加油、定点维修，大型维修实行定点单位报价方式，运行维护费支出筑逐年减少。详见《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》。

　　（四）年度机关运行经费决算情况

　　一般公共预算财政拨款基本支出1557.2万元，其中：人员经费1236.9万元， 公用经费320.3万元，其中办公费 8.9万元、印刷费17.9万元、水电费2万元、差旅费11.6万元，保证了机关的正常运转。详见《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》。

　　（五）年度政府采购支出决算情况

我单位2016年度没有政府采购项目。

　　（六）国有资产占用情况

　　2016年度资产总额2026.3万元，其中流动资产124.4万元，固定资产1901.9万元，无形资产0万元。

（七）预算绩效管理工作开展情况

2016年，我台认真贯彻县委县政府、县财政的工作要求，严格执行部门预算，健全相关管理制度，切实加强“三公经费”管理，厉行节约、勤俭办事，较好地完成了本年度的部门预算执行任务。但在预算编制执行过程中也存在年初预算无法准确编实的情况，比如日常公用经费在年初预算编制时标准偏低，而年度支出较大。因此，预算编制的合理性和准确性还需进一步加强。

三、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

表格下载：1、华容县广播电视台2016年决算公开表格

2、华容县广播电视台2017年度民生支出公开情况表