华容县医疗保障局2023年度部门预算

目录

第一部分2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五）一般性支出情况

（六）国有资产占用使用情况

七、名词解释

第二部分2023年部门预算公开表格

一、2023年部门收支总体情况表

二、2023年部门收入总体情况表

三、2023年部门支出总体情况表

四、2023年财政拨款收支总体情况表

五、2023年一般公共预算支出情况表

六、2023年一般公共预算基本支出情况表

七、2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2023年政府性基金预算支出情况表

九、2023年整体支出绩效目标表

十、2023年项目支出绩效目标表

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（一） 贯彻执行国家、省、市社会医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度及相关社会职能的政策、规划、标准并组织实施。

（二） 贯彻执行国家、省、市医疗保障基金监管有关政策、法律法规和管理办法，组织实施对县医疗保障基金监督管理，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

（三） 落实国家、省、市医疗保障各项待遇政策，完善动态调整机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制，组织拟订并实施长期护理保险制度改革方案。

（四） 贯彻执行全省城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准。

（五） 根据上级部门药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，确定合理的医保支付医药服务价格和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

（六） 执行国家和省、市药品、医用耗材的招标采购政策，配合做好本县药品、医用耗材的招标采购工作。

（七） 组织实施定点医药机构协议和支付管理办法，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

（八） 负责全县医疗保障经办管理、绩效考核、公共服务体系和信息化建设，指导和监督全县医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障经办业务工作，组织制定和实施异地就医管理和费用结算办法，建立健全医疗保障关系转移接续制度。

（九） 执行国家、省、市城乡医疗救助和医保扶贫政策，负责全县医疗救助和医保扶贫政策的制定、监督、实施工作。

（十）负责本单位安全生产和应急工作。

（十一）承办县委、县政府和上级医疗保障部门交办的其他事项。

（十二）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，组织推进本部门转变政府职能。完善全县统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，巩固完善城乡居民医疗救助制度。建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次保障体系。不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控。按照职责分工推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好地保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

（十三）与县卫生健康局的有关职责分工。县卫生健康委、县医保局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

（二）机构设置

（一） 办公室。负责机关日常运转，承担文电、会务、公务接待、调研、机要、档案信息、保密、政务公开、绩效考核、意识形态建设、新闻宣传、党群、党风廉政建设、人事、工会、创建、达标、物资采购、资产管理、后勤保障、安全生产、应急管理及相关合作交流等工作；承担机关和所属单位预决算、机关财务、内部审计和统计报表工作，推进医疗保障信息化建设。

（二） 规划和政策法规股。组织拟订全县医疗保障工作划，组织实施地方性法规和标准，承担规范性文件的合法性审查工作，承担行政复议答复、行政诉讼应诉和信访等工作，并负责法律法规及医保政策的学习培训和宣传。

（三） 待遇保障股。贯彻执行县医疗保障筹资和待遇政策,统筹城乡医疗保障待遇标准，组织实施县医疗保险、生育保险、大病保险、大病医疗互助、特殊人群医疗保障政策和企事业单位补充医疗保险等政策。执行国家、省、市城乡医疗救助和医保扶贫政策，负责县医疗救助和医保扶贫政策的制定、监督、实施工作。统筹推进多层次医疗保障体系建设。建立健全医疗保障关系转移接续制度；组织拟订长期护理保险制度改革方案并组织实施。

（四） 医药服务管理股（医药价格和招标采购股）。落实执行省医保目录和支付标准，建立动态的调整机制，根据医保基金运行情况，拟订定点医药机构医保协议和支付管理、异地就医管理办法和结算政策；建立健全定点医药服务考核评价机制和动态的准入退出机制；组织推进医保支付方式改革；组织开展药品、医用耗材、医疗技术的经济性评价。落实执行药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策并组织实施，建立价格信息监测和信息发布制度。负责组织实施医药价格改革；承担政府定价药品、医用材料和有关制品、公立医疗机构医疗服务价格的管理；承担医疗机构价格等级评定工作；落实药品、医用耗材的招标采购、配送及结算管理办法并监督实施。推进招标采购平台建设；监督医疗机构网上药品、医用耗材集中采购交易活动。

（五）基金监管股。组织拟订全县医疗保障工作规划；落实医疗保障基金监督管理办法并组织实施。监督管理相关医疗保障基金，建立健全医疗保障基金安全防控机制，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度。指导和监督县医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障经办业务工作。监督管理纳入医保支付范围的医疗服务行为和医疗费用，规范医保经办业务，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

二、部门预算单位构成

华容县医疗保障局本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本单位收入预算42052.99万元，其中，一般公共预算拨款5415.99万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元，上级补助收入36637万元，事业单位经营收入0万元，上年结转0万元。收入较去年增加41526.99万元，主要是因为增加城乡医疗救助与财政对基本医疗保险基金的补助。

（二）支出预算

2023年本单位支出预算42052.99万元，其中，一般公共服务支出0万元，卫生健康支出42052.99万元。支出较去年增加41526.99万元，其中基本支出减少33.01万元，项目支出增加41560万元。其中基本支出较上年减少主要是因为人员变动和厉行节约，项目支出增加主要是因为增加城乡医疗救助与财政对基本医疗保险基金的补助。

四、一般公共预算拨款支出预算

2023年一般公共预算拨款支出预算42052.99万元，其中，卫生健康支出（类）财政基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）39360万元，占93.60%；卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）2000万元，占4.75%，卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）692.99万元，占1.65%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年基本支出年初预算数为492.99万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

（二）项目支出：2023年项目支出年初预算数为41560万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中：业务工作经费支出41360万元，主要用于财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助、城乡医疗救助等方面；运行维护经费200万元，主要用于事业发展资金、专家评审、委托经办服务费等方面。

五、政府性基金预算支出

2023年政府性基金预算拨款支出预算0万元。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位2023年机关运行经费当年一般公共预算拨款82.5万元，比上一年减少3.5万元，降低4.07%。主要原因是厉行节约。

（二）“三公”经费预算

本单位2023年“三公”经费预算数3万元，其中，公务接待费3万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），比上一年增加0万元，增加（减少）0%，主要因为厉行节约。

（三）一般性支出情况

本单位2023年会议费预算3万元，拟召开4次会议，人数360人，内容为城乡居民参保缴费动员会、打击欺诈骗保专项整治工作推进会、城乡居民政策宣传会议、业务培训会议；培训费预算4.45万元，拟开展4次培训，人数500人，内容为城乡居民参保缴费培训会、DIP支付结算系统培训会；2023年度本单位未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况

本单位2023年政府采购预算总额58.4万元，其中工程类0万元，货物类58.4万元，服务类0万元。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至上一年12月底，本单位共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2023年拟报废处置公务用车0辆，拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。

2023年拟新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明

本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年单位整体支出绩效目标的金额为42052.99万元，其中，基本支出492.99万元，项目支出41560万元，具体绩效目标详见附表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分 单位预算公开表格

一、2023年部门收支总体情况表

二、2023年部门收入总体情况表

三、2023年部门支出总体情况表

四、2023年财政拨款收支总体情况表

五、2023年一般公共预算支出情况表

六、2023年一般公共预算基本支出情况表

七、2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2023年政府性基金预算支出情况表

九、2023年整体支出绩效目标表

十、2023年项目支出绩效目标表

 华容县医疗保障局2023年部门预算表.xlsx