2020年度

华容县医疗保障局部门决算

目录

第一部分医疗保障局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分  医疗保障局单位概况

部门职责

一、彻执行城镇职工和城乡居民医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障政策、制度和标准。

二、拟定完善全县医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制，组织建设智能监控平台，推进医疗保障基金支付方式改革，并组织实施。

三、落实全市统一制定的城镇职工、城乡居民参保筹资和保障待遇政策，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织拟定长期护理保险制度改革方案并组织实施。负责全县机关、企事业单位离休人员医疗费统筹管理工作。

四、根据全省制定的城乡统一的药品、医用耗材、医保服务项目、医疗服务设施等医保目录，执行统一支付标准。

五、贯彻药品、医用耗材价格和医疗服务项目价格、医疗服务设施收费等政策；依法管理药品、医用耗材、医疗服务价格政策执行情况；建立完善药品、医用耗材和医疗服务价格监测信息发布制度。

六、贯彻执行药品医用耗材的招标采购政策，组织全县药品、医用耗材采购并监督实施，负责县级药品、医用耗材招标采购平台建设。

七、制定全县定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施。建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理定点医药机构的医疗服务行为、医疗费用和医药价格，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。华容县医疗保障局内设机构包括：华容县医疗保障局机关内设办公室党务办、医药服务管理股、待遇保障股、基金监管股、规划和政策法规股

（二）决算单位构成。华容县医疗保障局2020年部门决算汇总公开单位构成包括：华容县医疗保障局单位本级以及华容县医疗保障事务中心

第二部分 华容县医疗保障局2020年度部门决算表（见附表）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入1981.79万元；年初结转61.33万元。支出总计2043.12万元，与上年相比，增加943.38万元，增长46.17%，主要是因为医疗救助资金纳入经费核算。

二、收入决算情说明

本年收入合计1981.79万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1915.89万元，政府性基金预算财政拨款收入65.9万元。年初结转结余61.33万元。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2043.12万元，其中：基本支出599.54万元，占29%；项目支出1443.57万元，占71%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款入1981.79万元。年初结转61.33万元。支出总计2043.12万元，与上年相比，增加943.38万元,增长46.17%，主要是因为医疗救助资金纳入经费核算

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出1915.89万元，占本年支出合计的94%，与上年相比，财政拨款支出增加943.38万元，增长46.17%，主要是因为医疗救助资金纳入经费核算

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出1915.89万元，主要用于以下方面：卫生健康支出支出1905.51万元，占99%；一般公共服务支出8.37万元.其他扶贫支出2万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为1915.89万元，支出决算数为1915.89万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为8.37万元，支出决算为8.37万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按预算执行

2、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

年初预算为6.4万元，支出决算为6.4万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按预算执行.

3、医疗救助类城乡医疗救助年初预算为548.54万元，支出决算为548.54万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按预算执行.

4、医疗救助项其他医疗救助支出年初预算为767.8万元，支出决算为767.8万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按预算执行.

5、医疗保障管理事务行政运行年初预算为509.77万元，支出决算为509.77万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按预算执行.

6、一般行政管理事务年初预算为73万元，支出决算为73万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按预算执行.

7、其他扶贫支出年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按预算执行.

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出599.54万元，其中：人员经费496.6万元，占基本支出的82%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费,  代缴社会保险费,对个人和家庭的补助,  住房公积金,公用经费102.94万元，占基本支出的18%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、  劳务费、  工会经费、  差旅费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为3.37万元，支出决算为 3.37万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%

公务接待费支出预算为3.37万元，支出决算为3.37万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按预算执行，与上年相比减少0.2万元，减少7%,减少的主要原因是厉行节约。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.37万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元

2、公务接待费支出决算为3.37万元，全年共接待来访团组4个、来宾315人次，主要是打击欺诈骗保专项整治工作推进会、城乡居民参保缴费动员会、《医疗保障基金使用监督管理条例》学习培训、待遇保障政策宣讲会；发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入65.9万元；年初结转和结余61.33万元；支出127.23万元，其中基本支出0万元，项目支出127.23万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出102.94万元，比年初预算数（或者上年决算数）减少1.2 万元，降低1.5%。主要原因是：厉行节约

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费2.42万元，用于召开药品带量采购政策培训系统培训会、门诊统筹政策培训培训会、医疗救助政策培训会、城乡居民参保缴费培训、《医疗保障基金使用监督管理条例》培训会会议，人数300人，内容为药品带量采购政策培训系统培训会、门诊统筹政策培训培训会、医疗救助政策培训会、城乡居民参保缴费培训、《医疗保障基金使用监督管理条例》培训会；开支培训费0.35万元，用于开展医保业务知识培训，人数50人，内容为具体经办业务；未举办相关节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额20万元，其中：政府采购货物支出20万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额20万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额20万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

详见2020年度医保局整体支出绩效评价报告

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的政府性基金预算资金。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

其他支出（类）：是指用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府采购 ：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

医疗费：反映未参加医疗保险单位的医疗经费和单位按规定为职工支出的其他医疗费用。

其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

咨询费：反映单位咨询方面的支出。

手续费：反映单位支付的各类手续费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

离休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费和其他补贴。

退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。

办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

 

2020年度医保局决算公开表格华容县医疗保障局.xls

2020年度医保局整体支出绩效评价报告医保局.doc