2019年华容县应急管理局部门决算

 

目 录

第一部分华容县应急管理局部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

 

第一部分华容县应急管理局部门概况

 

一、部门职责

（一）负责应急管理工作，指导全县各地各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

（二）贯彻实施相关法律法规、部门规章、规程和标准，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织拟订相关政策、规程和标准并监督实施。

（三）指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制华容县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

（四）牵头推进全县统一的应急管理信息系统建设，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

（五）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县应对一般及以上灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织灾害应急处置工作，协助上级组织灾害应急处置工作。

（六）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，负责做好解放军和武警部队参与应急救援相关衔接工作。

（七）统筹全县应急救援力量建设，负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，指导乡镇、县工业集中区、县田家湖生态新区及社会应急救援力量建设。

（八）负责全县消防管理有关工作，指导乡镇、县工业集中区、县田家湖生态新区和县直各单位消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）指导协调全县森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

（十）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，按权限管理、分配中央、省、市下达和县级救灾款物并监督使用。

（十一）承担县安全生产委员会日常工作，依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查全县安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

（十二）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业县属企业安全生产工作。依法组织和指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

（十三）依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（十四）开展应急管理对外交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的对外救援工作。

（十五）制定全县应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县商务粮食局建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

（十六）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

华容县应急管理局内设机构包括：办公室、应急指挥中心、减灾救灾股、防汛抗旱办、危化烟花股、工贸矿山股、综合协调股、政策法规股、人事宣教股。

（二）决算单位构成。

华容县应急管理局2019年部门决算汇总公开单位构成包括：局机关本级和安全生产监察执法大队。

 

第二部分 2019年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

详见附件

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计810.82万元。与2018年相比，增加141.12万元，增长21%，主要是因为职能调整，增设应急指挥中心、减灾救灾股、防汛抗旱办、地震办公室等相应股室，导致支出费用增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计810.82万元，其中：财政拨款收入810.82万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计810.82万元，与2018年相比增加141.12万元，增加21%。其中：基本支出456.98万元，占56.36%；项目支出353.84万元，占43.64%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2019年度财政拨款收、支总计810.82万元，与2018年相比，增加141.12万元，增长21%，主要是因为职能调整，增设应急指挥中心、减灾救灾股、防汛抗旱办、地震办公室等相应股室，导致支出费用增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出810.82万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，增加141.12万元，增长21%，主要是因为职能调整，增设应急指挥中心、减灾救灾股、防汛抗旱办、地震办公室等相应股室，导致支出费用增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出810.82万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出10.5万元，占1.29%；教育（类）支出20万元，占2.47%;灾害防治及应急管理（类）支出780.32万元，占96.24%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为810.82万元，支出决算数为810.82万元，完成年初预算的100%，其中：

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0.5万元,支出决算为0.5万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

2. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为10万元,支出决算为10万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

3.  科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。年初预算为10万元,支出决算为10万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

4. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为10万元,支出决算为10万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

5. 灾害防治季应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为350.3万元,支出决算为350.3万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

6. 灾害防治季应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为12.27万元,支出决算为12.27万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

7. 灾害防治季应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算为60.68万元,支出决算为60.68万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

8. 灾害防治季应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）。年初预算为341.06万元,支出决算为341.06万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

9.灾害防治季应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。年初预算为16万元,支出决算为16万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出456.98万元，其中：人员经费373.96万元，占基本支出的46.12%。主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费83.02万元，占基本支出的10.24%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为3.5万元，支出决算为3.47万元，完成预算的99.14%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。与上年相比无增减变化。

公务接待费支出预算为3.5万元，支出决算为3.47万元，完成预算的99.14%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比增加1.2万元，增加52.86%,增加的主要原因是因为机构改革，单位职能调整，增设应急指挥中心、减灾救灾股、防汛抗旱办、地震办公室等相应股室，相关公务活动增加，公务接待费支出增加。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元,完成预算的100%,决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。与上年相比无增减变化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.47万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为3.47万元，全年共接待来访团组38个、来宾248人次，主要是工作对接、业务指导、检查、调研等公务活动发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，截止2019年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2019年度绩效管理工作已完成，

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

根据华财发2019[23]号文《关于开展2019年财政支出绩效自评工作的通知》我局自评项目无专项支出项目。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

2019年度单位整体支出绩效自评结果良好，完成了年初定的各项任务，并获省、市安全生产先进县。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出83.02万元，与年初预算数持平，决算数与预算数一致的主要原因是我单位严格按预算执行决算。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元，用于召开业务工作会议；开支培训费4.87万元，用于开展知识和技能培训，人数380人，内容为应急演练培训、安全管理知识、安全生产工作等培训；与年初预算数持平，决算数与预算数一致的主要原因是我单位严格按预算执行决算。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2019年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

五、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。

六、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

七、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

八、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

九、其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第五部分 附件

 

1、2019年度xx单位部门决算公开表格

应急局-2019年决算公开说明表格.xls

2、2019年度部门整体支出绩效评价报告

应急局绩效评价自评报告（2019年）整体支出.docx