2019年华容县科学技术局决算

　　目 录

　　第一部分 华容县科学技术局概况

　　1、部门职责

　　2、机构设置

　　第二部分 部门决算表

　　1、部门收支决算总表

　　2、部门收入决算表

　　3、部门支出决算表

　　4、财政拨款收支决算总表

　　5、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　1、收入支出决算总体情况说明

　　2、收入决算情况说明

　　3、支出决算情况说明

　　4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

　　8、政府性基金预算收入支出决算情况

　　9、预算绩效情况说明

　　10、其他重要事项情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第五部分 附件

　　第一部分 华容县科学技术局概况

　　一、部门职责

　　贯彻实施国家科技工作方针政策和法律、法规，组织实施县级以上各类科技计划项目，负责全县专利申报与实施管理。做好知识产权维权工作。组织开展多种形式的科技培训、科技下乡等活动。贯彻执行防震、减灾的工作方针政策，加强对有关单位的抗震防灾的监督管理。完成县委、县政府及上级主管部门布置的工作。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　(一)内设机构设置。

　　华容县科学技术局单位内设机构包括：办公室、发展计划股、综合管理股、知识产权股。

　　（二）决算单位构成。

　　华容县科学技术局单位2019年部门决算汇总公开单位构成包括：局机关本级决算，无独立核算的下属单位或机构。

　　第二部分 2019年部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　详见附件

　　第三部分2019年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2019年度收、支总计1,118.27万元，与2018年相比，收、支总计减少262万元，减少19.01%。主要原因是机构改革本单位地震办及知识产权职能划分给应急管理局及市监局，相关资金转入相应单位。

　　二、收入决算情况说明

　　本年收入合计1,118.27万元，其中：财政拨款收入1118.27万元，占100%。

　　三、支出决算情况说明

　　本年支出合计1,118.27万元，其中：基本支出224.34万元，占20.06%。项目支出893.93万元，占79.94%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2019年度财政拨款收、支总计1118.27万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少262万元，减少19.01%。主要原因是机构改革本单位地震办及知识产权职能划分给应急管理局及市监局，相关资金转入相应单位。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2019年度财政拨款支出1118.27万元，占本年支出合计的100%。与2018年度相比，财政拨款支出减少262万元，减少19.01%,主要原因是机构改革本单位地震办及知识产权职能划分给应急管理局及市监局，相关资金转入相应单位。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2019年度财政拨款支出1118.27万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4.1万元，占0.37%；科学技术（类）支出1114.17万元，占99.63%；

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　2019年度财政拨款支出年初预算为1,118.27万元，支出决算为1,118.27万元，完成年初预算的100%。其中：  

　　一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）。年初预算为3.1万元,支出决算为3.1万元，完成年初预算的100%。  决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

　　一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。年初预算为1万元,支出决算为1万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

　　科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为206.25万元,支出决算为206.25万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

　　科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。年初预算为13.99万元,支出决算为13.99万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

　　科学技术支出（类）技术研究与开发（款）产业技术研究与开发（项）。年初预算为200万元,支出决算为200万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

　　科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。年初预算为80万元,支出决算为80万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

　　科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。年初预算为499.17万元,支出决算为499.17万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

　　科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）。年初预算为10万元,支出决算为10万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决。

　　科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为104.76万元,支出决算为104.76万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2019年度财政拨款基本支出224.34万元，其中:人员经费170.16万元，占基本支出的75.85%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费54.18万元，占基本支出的24.15%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。

　　七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　“三公”经费财政拨款支出预算为1万元，支出决算为 0.95万元，完成预算的95%，其中：

　　无因公出国（境）费支出预算与决算。

　　公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0.95万元,完成预算的95%,决算数小于预算数的主要原因是是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比减少0.73万元，减少43.57%,减少主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年支出比上年有所压减。

　　无公务用车购置费及运行维护费支出预算与决算。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.95万元，占100 %,因公出国（境）费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：

　　1、因公出国（境）费支出决算为0万元。

　　2、公务接待费支出决算为0.95万元，全年共接待来访团组18个、来宾95人次，主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

　　3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2019年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。（三公经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　2019年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

　　九、关于2019年度预算绩效情况说明

　　（一）绩效管理工作开展情况。

　　按照《华容县财政局关于开展2019年度部门整体支出绩效自评工作的通知》要求，我局成立绩效评价小组对整体支出绩效进行了自评。2019年度我局整体运行情况及取得的成绩如下：

　　（一）务实开展了科技三大攻坚。即华容县工业集中区创建省级高新技术产业园、华容县迎接国家可持续发展实验区梳理复核保牌、华容县创建省级创新型县市。通过扎实做好前期工作，华容县工业集中区创建省级高新技术产业园已由省科技厅、省发改委联合行文报省政府，待省政府常务会研究批复；国家可持续发展实验区梳理复核省级现场答辩，我县在全省8个实验区中排名第二；创建省级创新型县市工作由每个市州进行综合考核后，向省科技厅推荐一个县，我局做了大量工作，为明年的申报打下了扎实基础。

　　（二）完善要素供给促动科技创新。加大财政科技投入，全年财政科技支出预算约3000万元；提高高新技术企业申报奖励标准，高新技术企业是华容科技工作的短板指标，为补短板，激发全县各企业申报高新技术企业的积极性，今年加大了高企培育的力度，提高了对企业申报高企的奖励力度；积极推进创新服务平台建设，今年有华容县星灿众创空间被认定为省级众创空间，红豆杉科技园星创天地被认定为省级星创天地。另外，正在推进组建高标准杨家桥创新创业园科技企业孵化器。

　　（三）落实科技综合绩效考核指标有力有序。六项科技指标：高新方面，我们申报高新技术企业5家，并着手培育2020年高新技术企业8家，高新技术产业增加值占GDP的比重为26.58%，超去年同期4.9个百分点，超市定目标；全社会研发方面，投入预估8.18亿，超去年同期1.4亿；技术交易方面，已超额完成市定目标，全市第一；财政科技投入方面，会完成市定目标；科技立项争资方面，已经组织申报了湖南省创新创业发展专项、湖南省中央引导地方科技发展专项、湖南省重点研发计划等8个省级科技项目，申报资金1500多万元，目前到位资金501.03万元，超市定、县定目标；创新创业方面，今年的创新创业大赛，我县有6家企业和3个团队报名，湖南易鼎科技有限公司50000瓶/小时玻璃瓶回收整理生产线进获得省优胜奖。

　　十、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　本部门2019年度机关运行经费支出54.18万，与年初预算数持平。主要原因是：严格控制支出，执行年初预算。

　　（二）一般性支出情况

　　2019年 本部门开支会议费0.84万元，用于召开高新技术企业研发财政奖补资金申报工作会议，人数82人，内容为如何搞好我县高新技术企业研发财政奖补资金申报工作；开支培训费0万元；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

　　（三）政府采购支出情况

　　本部门2019年度政府采购支出总额36万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出36万元。授予中小企业合同金额36万元，占政府采购支出总额的100 %，其中：授予小微企业合同金额   36万元，占政府采购支出总额的100%。

　　（四）国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　第四部分 名词解释

　　财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商?

　　科学技术支出（类）：是指用于科学技术方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费?

　　政府采购 ：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

　　工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级

　　津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

　　奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

　　机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

　　职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

　　职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

　　其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

　　住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

　　印刷费：反映单位的印刷费支出。

　　手续费：反映单位支付的各类手续费支出。

　　水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

　　电费：反映单位的电费支出。

　　邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

　　物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

　　差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

　　公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

　　工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

　　福利费：反映单位按规定提取的福利费。

　　其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

　　其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

　　机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维

　　第五部分 附件

　　附件：2019年度华容县科学技术局部门决算公开表格

科技局 2019年决算公开表格（科技局）.xls

　　2019年度部门整体支出绩效评价报告

科技局绩效自评.docx