华容县科学技术局2018年度

部门决算公开说明

目录

第一部分 华容县科学技术局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  华容县科学技术局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名称解释

第四部分 华容县科学技术局2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分 华容县科学技术局概况

一、主要职能

贯彻实施国家科技工作方针政策和法律、法规，组织实施县级以上各类科技计划项目，负责全县专利申报与实施管理。做好知识产权维权工作。组织开展多种形式的科技培训、科技下乡等活动。贯彻执行防震、减灾的工作方针政策，加强对有关单位的抗震防灾的监督管理。完成县委、县政府及上级主管部门布置的工作。

二、部门预算单位构成

（一）内设机构设置。华容县科技局单位内设机构包括：办公室、发展计划股、综合管理股、知识产权股。

（二）决算单位构成。华容县科技局单位2018年部门决算汇总公开单位构成包括：华容县科技局本级以及下属二级机构生产力促进中心。

第二部分  华容县科学技术局决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

2018年度收、支总计1380.71万元，与2017年相比，收、支总计增加108.44万元，增长8.52%。主要原因是1、普遍调整津补贴及绩效工资；2、加大了科技投入，县芥菜推广资金和工业园企业科技经费投入。

二、收入决算情况说明

2018年收入1380.71万元，其中：一般公共预算拨款收入1380.71万元，比上年增加8.52%，占本年总收入100%。政府性基金预算财政拨款收入0万元，上级补助收入0万元。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1380.71万元，其中：基本支出229.47，占本年总支出16.62%；项目支出1151.24万元，占本年总支出83.38%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计1380.71万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加108.44万元，增长8.52%。主要原因是：1、普遍调整津补贴及绩效工资；2、加大了科技投入，县芥菜推广资金和工业园企业科技经费投入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算拨款支出总体情况

2018年度财政拨款支出1380.71万元，占本年支出合计的100%。与2017年度相比，比上年增加108.44万元，增长8.52%。主要原因是：1、普遍调整津补贴及绩效工资；2、加大了科技投入，县芥菜推广资金和工业园企业科技经费投入。

（二）一般公共预算拨款支出决算结构情况

一般公共预算拨款支出1380.71万元，主要用于以下方面：科学技术支出1380.71万元，占100%。

（三）一般公共预算拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为1380.71万元，支出决算数为1380.71万元，完成年初预算的100%，其中：

1、科学技术支出科学技术管理事务行政运行。

年初预算为192.29万元，支出决算为192.29万元，完成年初预算的100%。

2、科学技术支出科学技术管理事务一般行政管理实务。

年初预算为29万元，支出决算为29万元，完成率100%。

3、科学技术支出科学技术管理事务其他科学技术管理事务支出。

年初预算为7万元，支出决算为7万元，完成率100%。

4、科学技术支出技术研究与开发科技成果转化与扩散。

    年初预算为95万元，支出决算为95万元，完成率100%。

5、科学技术支出技术研究与开发其他技术研究与开发支出

年初预算为37.19万元，支出决算为37.19万元，完成年初预算的100%。

6、科学技术支出科学技术普及其他科学技术普及支出。

年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成率100%。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

华容县科技局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出229.47万元，其中:人员经费170.22万元，占基本支出的74.18%，主要包括：按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费59.26万元，占基本支出的25.82%，主要包括：：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算数为4.4万元，支出决算数为1.68万元,完成预算的38.13%。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算4.4万元，支出决算为1.68万元，完成预算的38.18%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，进一步压缩接待开支，与上年相比减少0.4万元，减少2%,减少的主要原因是厉行节约，进一步压缩接待开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.68万元，占100%,因公出国（境）费支出决算   0万元；公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元。

2、公务接待费支出决算为1.68万元，全年共接待来访团组75个、来宾281人次，主要是本单位招商引资、项目联系等业务活动发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2018年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。（三公经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、预算绩效情况说明

按照《华容县财政局关于开展2018年度部门整体支出绩效自评工作的通知》要求，我局成立绩效评价小组对整体支出绩效进行了自评。2018年，我县科技工作综合绩效考核排位全市第一名。2018年度我局整体运行情况及取得的成绩如下：

1．绩效考核稳步推进。一是发明专利申请量，目前已完成48件，超额2件。二是专利质押融资，目前已完成500万元，超额50万元。三是专利行政执法，目前已完成市定执法任务33件、专利纠纷案件3件，并获评“全省专利行政执法工作成绩突出集体”。四是技术合同交易额，目前已完成4550万元，超额1050万元。五是科技争项引资，目前已完成195万元，超额50万元。六是财政科技投入，目前已完成2700万元，超额500万元。七是高新技术企业认定，年度目标为4家，目前已新增6家。

2．科技创新凸显特色。产学研合作方面，在2018中国（华容）芥菜大会上，县政府与湖南农业大学县校合作项目成功签约；恒兴建材公司挂牌成立湖南大学博士后科研流动站协作研发中心。创新创业方面，已申报湖南省“双创”、重点研发计划和“星创天地”等4个省级科技计划项目。科普基地建设方面，湖南（华容）江豚科普基地已被认定为第十二批省级科学技术普及基地，并在小集成洪泛区正式挂牌，为中央环保督查作出了应有的贡献。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（事业）运行经费支出情况

2018年华容县科技局机关（事业）运行经费财政拨款决算59.26万元。比2017年减少71.07万元，降低54.53%，与年初预算数一致。主要原因是：我单位按照中央、省委、省政府等要求，厉行节约，严格控制行政经费的开支，进一步规范财务管理，做到专款专用。

（二）一般性支出情况

2018年 本部门开支会议费0.24万元，用于召开县巡察组来我单位巡察会议，人数30人，内容为县巡察组来我单位巡察动员会和巡察反馈会。

（三）政府采购支出情情况

本年度政府采购计划采购总额0.43万元，其中：货物0.43万元；工程0万元；服务0万元；本年度政府采购实际采购总额0.43万元，其中：货物0.43万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（四）国有资产占有情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。 

第三部分 名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费?

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

详见附件

2018年度华容县科学技术局决算表格

科技局2018决算公开表格.xls