华容县科学技术局

2018年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责: 贯彻实施国家科技工作方针政策和法律、法规，组织实施县级以上各类科技计划项目，负责全县专利申报与实施管理。做好知识产权维权工作。组织开展多种形式的科技培训、科技下乡等活动。贯彻执行防震、减灾的工作方针政策，加强对有关单位的抗震防灾的监督管理。完成县委、县政府及上级主管部门布置的工作。

2、机构设置: 县科技局设4个内设机构：办公室、发展计划股、综合管理股、知识产权股。

二、部门预算单位构成

县科技局共有科技局机关、生产力促进中心等2个独立核算工作机构。

三、部门收支总体情况

2018年华容县科学技术局没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15、16、17、18表均为空。收入包括经费拨款，也包括行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入；支出包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括一般行政管理事务等项目经费。

（一）收入预算:2018年预算总收入232万元。其中：收入较去年增加49万元，主要是经费拨款增加49万元。

（二）支出预算：2018年年初预算数232万元，其中：工资福利支出179.2万元；一般商品和服务支出22.47万元；其他支出1.33万元；项目支出29万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入232万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2018年基本支出年初预算数为203万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2018年项目支出年初预算数为29万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款22.47万元。

2、“三公”经费预算

2018年“三公”经费预算数为4.4万元，其中，公务接待费4.4万元，无公务用车购置及运行费，因为本单位没有公务用车，无因公出国（境）费用。2018年“三公”经费预算较2017年减少0.1万元，主要是厉行节约，进一步压缩三公经费。

3、政府采购情况

2018年政府采购预算总额 25.51万元，其中，政府采购货物预算9.31万元，政府采购服务预算11.2万元。

   4、国有资产占用情况

　　截至2017 年末，本部门共有车辆0辆，无一般公务用车。单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0 台（套）。2018年一般公共预算安排购置车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

5、2018年重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2018年项目支出年初预算数为29万元，主要绩效目标是：确保小康指标考核全面达标，争取更多的科技计划项目资金，科技下乡和科技扶贫形成常态，县定中心工作高标准完成，使地震应急知识宣传普及工作落到实处。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

部门预算公开表格

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（按部门预算经济分类）

5、部门支出总表（按政府预算经济分类）

6、财政拨款收支总体情况表

7、一般公共预算支出情况表

8、一般公共预算基本支出情况表

9、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

15、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）

16、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）

17、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

19、专项资金预算汇总表

20、一般公共预算“三公”经费预算表

21、项目支出绩效目标表

22、整体支出绩效目标表

华容县科技局2018年部门预算公开表格.xls