华容县科学技术局

2017年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）主要职责：贯彻实施国家科技工作方针政策和法律、法规，组织实施县级以上各类科技计划项目，负责全县专利申报与实施管理。做好知识产权维权工作。组织开展多种形式的科技培训、科技下乡等活动。贯彻执行防震、减灾的工作方针政策，加强对有关单位的抗震防灾的监督管理。完成县委、县政府及上级主管部门布置的工作。

（二）机构情况：县科技局共有科技局机关、生产力促进中心等2个独立核算工作机构。

（三）人员情况：科技局现有人员编制15名，(其中：行政编制7名；事业全额编制3名;事业差额编制4名；工勤编制1名)；实有人员21人（其中：全额人员21人）。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2017年预算总收入183万元。其中：经费拨款181万元；纳入一般公共预算管理的非税收入2万元。

（二）支出预算：2017年预算总支出183万元。预算收支平衡。

三、一般公共预算拨款支出预算

2017年一般公共预算拨款支出预算183万元，具体安排情况如下：

基本支出是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费、物业管理费等日常公用经费。2017年一般公共预算拨款基本支出预算183万元，其中工资福利支出150.86万元，商品和服务支出14.7万元，对个人和家庭补助14.41万元，其他支出3.03万元。

四、“三公”经费预算

2017年，一般公共预算拨款安排“三公”经费预算4.5万元，较2016年减少2万元，减少30.7％。减少主要原因:1、单位无因公出国（境）费用；2、由于公车改革无保留车辆，所以无公务用车费用；3、公务接待中坚持厉行节约，严格控制公务接待活动中陪同人数，并原则上安排在机关食堂用餐等。其中：公务接待费4.5万元，较2016年减少0.2万元；公务用车运行与维护费，较2016年减少1.8万元。

五、其他事项的情况说明

（一）机关运行经费

2017年机关运行经费当年一般公共预算拨款14.7万元，与2016年比，预算增加1.7万元。

（二）政府采购情况

2017年单位政府采购预算总额2.2万元，其中：政府采购货物预算0.8万元、政府采购服务预算1.4万元。

（三）其他需要说明的事项

部门政府性基金预算支出情况表、部门专项资金预算汇总表 、项目支出绩效目标表为空表，没有数据。

六、名词解释

（一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件：

1、部门基本情况表

2、部门收支总表

3、部门收入总体情况表

4、部门支出总体情况表

5、部门一般公共预算支出总表

6、部门一般公共预算基本支出明细表-工资福利支出

7.部门一般公共预算基本支出明细表-商品和服务支出

8.部门一般公共预算基本支出明细表-对个人和家庭的补助

9.部门政府性基金预算支出情况表

10.部门一般公共预算“三公”经费预算表

11.部门专项资金预算汇总表 

12.项目支出绩效目标表

13.整体支出绩效目标表

华容县科学技术局

2017年4月28日

 附件下载：

华容县科技局2017年部门预算表格