华容县司法局2017年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）主要职责

1、贯彻执行国家、省、市有关司法行政工作的方针、政策、法规，制定全县司法行政发展中、长期规划和年度计划并监督实施。

2、制订全县法制宣传教育和依法治理规划并组织实施。指导、监督、管理社区矫正、人民调解、安置帮教、律师和公证工作、法律援助、司法鉴定、执法执纪工作等。

3、县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

1.内设机构：办公室、人事股、基层工作股、法规股、律师公证管理股、社区矫正股、监察室

2.其他机构：华容县依法治县领导小组办公室、华容县法律援助中心、华容县公证处

（三）人员情况

 我单位现有人员编制69名，(其中：行政编制55名；事业全额编制11名;工勤编制3名)；实有人员61人（其中：全额人员61人）。

二、部门预算单位构成

纳入2017年部门预算编制范围的是华容县司法局本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算。2017年预算总收入686万元。其中： 经费拨款686万元。

（二）支出预算。2017年预算总支出686万元。其中：工资福利支出434.18万元；一般商品和服务支出134.2万元；对个人和家庭的补助47.25万元；其他支出0.37万元；项目支出70万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2017年一般公共预算拨款支出预算686万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出。是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费、物业管理费等日常公用经费。2017年一般公共预算拨款基本支出预算616万元，其中工资福利支出434.18万元，商品和服务支出134.2万元，对个人和家庭补助47.25万元。

（二）项目支出。是指为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括法律援助、普法宣传、依法治县、人民调解、安置帮教、三调联动、法律顾问、“12348”法律咨询等。

2017年一般公共预算拨款项目支出预算70万元。

五、“三公”经费预算 

2017年，一般公共预算拨款安排“三公”经费预算20.4万元，较2016年（减少）1.1万元，减少5％。减少的主要原因是在公务接待中坚持厉行节约，严格控制公务接待活动中陪同人数；严格控制公车出车次数，减少短途出车率等。其中：

（一）公务接待费10.7万元，较2016年减少0.1万元；

（二）公务用车购置及运行费9.7万元，较2016年减少1万元，其中：

1.公务用车运行及维护9.7万元。根据批准的公车改革方案，机关公车改革后，共保留车辆1台。

（三）因公出国（境）费0万元，与2016年持平。

六、其他事项的情况说明

（一）机关运行经费

2017年机关运行经费当年一般公共预算拨款134.2万元，与2016年比，预算减少4.4万元。

（二）政府采购情况

2017年单位政府采购预算总额95万元，其中：政府采购货物预算50万元、政府采购工程预算15万元、政府采购服务预算30万元。

（三）其他需要说明的事项

部门政府性基金预算支出情况表、部门专项资金预算汇总表为空表，没有数据。

七、名词解释

（一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件： 

1、部门基本情况表

2、部门收支总表

3、部门收入总体情况表

4、部门支出总体情况表

5、部门一般公共预算支出总表

6、部门一般公共预算基本支出明细表-工资福利支出

7.部门一般公共预算基本支出明细表-商品和服务支出

8.部门一般公共预算基本支出明细表-对个人和家庭的补助

9.部门政府性基金预算支出情况表

10.部门一般公共预算“三公”经费预算表

11.部门专项资金预算汇总表 

12.项目支出绩效目标表

13.整体支出绩效目标表

   华容县司法局

2017年5月5日

 附件下载：

华容县司法局2017年预算表格