华容县统计局2018年度

部门决算公开说明

 

目录

 

第一部分 华容县统计局部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  华容县统计局部门2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名称解释

第四部分华容县统计局部门2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

第一部分 华容县统计局部门概况

一、主要职能

1、贯彻执行国家、省、市统计工作的方针、政策和法律、法规以及统计制度、统计标准，起草全县性的统计工作规范性文件、统计规划和统计调查计划，组织领导和协调全县统计工作，确保统计数据真实、准确、及时的责任。

2、建立健全全县国民经济核算体系，实施国民经济核算制度，核算全县地区生产总值，整理提供国民经济核算资料，开展分析研究，指导、监督乡镇国民经济核算工作。

3、组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、服务业等国民经济行业以及能源、投资、人口、收入、科技、社会发展基本情况、环境基本状况等领域的统计调查，建立全县经济社会发展监测评价制度及指标体系，综合整理和提供资源、房屋、旅游、教育、卫生、邮电、交通运输、社会保障、公用事业、对外贸易、对外经济等基本统计资料。

4、组织实施人口、经济、农业等普查和重大国情国力专项调查；实施全县投入产出调查。

5、建立健全全县统计数据质量审核、监控和评估制度，依法对全县有关统计数据进行审核、监控和评估，组织指导统计基层基础建设。

6、对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析和预测，定期发布全县经济社会发展情况的统计信息，向县委、县政府及有关部门提供统计咨询建议，向社会公众提供统计信息服务。

7、协助管理乡镇综合统计人员，会同有关部门组织管理全县统计师评聘和统计从业资格认定工作。

8、承办县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

（一）内设机构设置。

华容县统计局单位内设机构包括：办公室、政策法规股、综合统计股、国民经济核算和局直属事业单位3个（即：华容县城调查队、华容县农调队、华容县普查中心加挂社情民意调查中心、华容县信息中心）

（二）决算单位构成。

华容县统计局单位2018年部门决算汇总公开单位构成包括：局机关本级决算，不包含下属单位或机构。

 

第二部分  华容县统计局部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

2018年度收、支总计710.84万元，与2017年相比，收、支总计增加302.49万元，增长74.08%。增加主要原因是人员经费支出减少6.31万元，日常公用经费支出增加34万元，项目支出中行政事业类项目支出增加274.8万元，综合使得收、支总计相比上年增加302.49万元。

二、收入决算情况说明

2018年收入710.84万元，其中：一般公共预算拨款收入710.84万元，比上年增加74.08%，占本年总收入100%。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年增加（减少）0%，占本年总收入0%。上级补助收入0万元，比上年增加（减少）0%，占本年总收入0%。事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计710.84万元，其中：基本支出291.38万元，占本年总支出40.99%。项目支出419.46万元，占本年总支出59.01%。上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计710.84万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加302.49万元，增长74.08%。增加主要原因是人员经费支出减少6.31万元，日常公用经费支出增加34万元，项目支出中行政事业类项目支出增加274.8万元，综合使得收、支总计相比上年增加302.49万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算拨款支出总体情况

2018年度财政拨款支出710.84万元，占本年支出合计的100%。与2017年度相比，比上年增加302万元，增加74.08%。增加主要原因是人员经费支出减少6.31万元，日常公用经费支出增加34万元，项目支出中行政事业类项目支出增加274.8万元，综合使得收、支总计相比上年增加302.49万元。

（二）一般公共预算拨款支出决算结构情况

一般公共预算拨款支出710.84万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）709.84万元，占99.86%。资源勘探信息等支出（类）1万元，占0.14%。

（三）一般公共预算拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为710.84万元，支出决算数为710.84万元，完成年初预算的100%，其中：

一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）。年初预算为232.76万元,支出决算为232.76万元，完成年初预算的100%。  决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为41万元,支出决算为41万元，完成年初预算的100%。  决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）。年初预算为367.47万元,支出决算为367.47万元，完成年初预算的100%。  决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）。年初预算为9万元,支出决算为9万元，完成年初预算的100%。  决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为2万元,支出决算为2万元，完成年初预算的100%。  决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为57.62万元,支出决算为57.62万元，完成年初预算的100%。  决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）应急救援支出（项）。年初预算为1万元,支出决算为1万元，完成年初预算的100%。  决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

华容县统计局部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出291.38万元，其中:人员经费233.76万元，占基本支出的80.2%，主要包括：按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费57.62万元，占基本支出的19.8%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算数为1.6万元，支出决算数为1.56万元,完成预算的97.5%。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。与上年相比无增减变化。

公务接待费支出预算1.6万元，支出决算为1.56万元，完成预算的97.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比减少0.24万元，减少13.3%,减少的主要原因是主要原因是厉行节约，从严控制“三公”经费开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。与上年相比无增减变化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.56万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为1.56万元，全年共接待来访团组64个、来宾270人次，主要是工作对接、业务指导、调研等公务活动发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2018年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、预算绩效情况说明

按照华财发〔2019〕23号文件要求，通过对2018年的绩效目标：预算配置、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益等开展了自评，绩效评价结果显示，2018年度绩效目标完成较好。专项预算项目支出绩效：

（1）资金绩效分配情况：华容县统计局项目资金都是严格按照专款专用的原则，资金支付依据和开支标准都是合法合规的。（2）项目资金管理情况：预算项目资金都是按照预算执行，实行专款专用。（3）绩效目标完成情况：2018年度的项目实施完成后，达到了预期经济、社会效益。圆满的完成了各项任务。 

绩效评价：较好地完成了年度工作目标，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出管理得到了提升。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（事业）运行经费支出情况

2018年华容县统计局机关（事业）运行经费财政拨款决算57.62万元。比2017年增加33.92万元，增加143%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。主要原因是：日常工作任务的增加，使得运行经费增加，保证了机关的正常运转。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

（二）一般性支出情况

2018年本部门开支会议费3.5万元，用于召开业务工作会议，人数360人，内容为统计工作会议；开支培训费5.12万元，用于开展业务和技能培训，人数550人，内容为人口普查、经济普查、住户调查、抽样调查、粮食监测等业务技能培训。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

（三）政府采购支出情情况

本年度政府采购计划采购总额0万元，其中：货物0万元；工程0万元；服务0万元；本年度政府采购实际采购总额0万元，其中：货物0万元；工程0万元；服务0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2018年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

（四）国有资产占有情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。 

第三部分 名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费?

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

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第四部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

详见附件

2018年度部门整体支出绩效评价报告

2018年度华容县统计局部门决算表格

2018年度华容县统计局整体绩效评价.docx

 

   

 华容县统计局2018年部门决算公开表格.XLS