2023年度

　　华容县文化旅游广电局部门决算

　　目 录

　　第一部分华容县文化旅游广电局概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分2023年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分2023年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、政府性基金预算收入支出决算情况

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　十、机关运行经费支出说明

　　十一、一般性支出情况

　　十二、政府采购支出说明

　　十三、国有资产占用情况说明

　　十四、2023年度预算绩效情况的说明

　　第四部分名词解释

　　第五部分附件

　　第一部分

　　华容县文化旅游广电局概况

　　一、部门职责

　　（一）贯彻落实文化、旅游、广播电视、文物工作的法律法规和政策措施，研究拟定全县文化和旅游、广播电视、文物政策措施。

　　（二）统筹规划全县文化、广播电视、文物、文化产业及旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游、广播电视、文物体制机制改革。

　　（三）管理全县性重大文化、旅游活动，指导县文化和旅游、广播电视、文物重点设施和公共基础设施建设，组织全县旅游整体形象和重点品牌推广，促进文化、旅游产业对外合作和市场推广，制定全县旅游市场开发规划并组织实施，指导、推进全域旅游。

　　（四）指导、管理全县文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

　　（五）负责全县公共文化事业发展，推进公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，组织实施重大公益工程和公益活动，推进基本公共文化服务标准化、均等化。

　　（六）负责全县非物质文化遗产保护，拟订非物质文化遗产保护规划，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

　　（七）统筹规划全县文化、旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化、旅游产业发展。

　　（八）指导全县文化和旅游、广播电视市场发展，对市场经营进行行业监管。依法规范市场，实施依法设定的行政许可，推进行业信用体系建设。负责全系统安全监督管理工作，负责全县旅游安全的综合协调和监督管理，承担全县旅游经济运行监测。

　　（九）管理全县文物和博物馆事业，指导文物、博物馆管理机构业务建设，负责全县文物的保护、抢救、发掘、研究和展示利用工作，指导、协调重大文物保护和考古项目的组织实施，负责全县文物保护单位的申报、保护、维修、利用工作，指导、监督大遗址保护管理与建设工作。

　　（十）指导全县文化市场综合执法，组织查处全县性、跨区域文化、旅游、文物、出版、广播电视、电影等市场的违法行为，督查督办重大案件，维护市场秩序。

　　（十一）负责全县广播电视行业管理，负责广播电视、网络视听节目服务机构和业务的监管。推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展。指导、监管广播电视广告播放。负责广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出监管。指导、推进应急广播建设。

　　（十二）完成上级交办的其他任务。

　　（十三）职能转变。加强组织推进广播电视领域公共服务，大力促进城乡公共服务一体化发展。指导文物、广播电视等方面综合执法。

　　（十四）有关职责分工。与县委宣传部的有关职责分工。县文化旅游广电局负责指导全县文化市场综合执法，组织查处全县性、跨区域新闻出版（版权）、电影等市场的违法行为，督查督办重大案件，维护市场秩序。县委宣传部负责新闻出版（版权）、电影领域的行政管理工作。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　(一)内设机构设置。

　　华容县文化旅游广电局(本级）内设机构包括：①办公室；②人事股；③财务股；④行政审批股（政策法规股);⑤公共文化股；⑥广播电视与安全股；⑦文化和旅游产业股；⑧文物股

　　（二）决算单位构成。

　　华容县文化旅游广电局(本级）单位2023年部门决算汇总公开单位构成包括：局机关本级决算（根据财政预算管理制度，所属二级机构为一级预算单位，部门决算报表分别单独公开）。

　　第二部分 华容县文化旅游广电局2023年度部门决算表（见附表）

　　第三部分 华容县文化旅游广电局2023年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2023年度收、支总计均为1104.19万元，与2022年相比，收、支总计各增加70.25万元，增长6.79%。主要原因是人员工资及项目经费增加。

　　二、收入决算情况说明

　　2023年度收入合计1104.19万元，其中：财政拨款收入1104.19万元，占100%；

　　三、支出决算情况说明

　　2023年度支出合计1104.19万元，其中：基本支出671.24万元，占60.79%；项目支出432.95万元，占39.21%；

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2023年度财政拨款收、支总计均为1104.19万元，与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加70.25万元，增长6.79%。主要原因是人员工资及项目经费增加。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2023年度财政拨款支出1104.19万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，财政拨款支出增加70.25万元，增长6.79%,主要原因是人员工资及项目经费增加。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2023年度财政拨款支出1104.19万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出42.9万元，占3.89%；科学技术（类）支出20万元，占1.81%；文化旅游体育与传媒（类）支出1024.29万元，占92.76%；农林水（类）支出7万元，占0.63%；其他（类）支出10万元，占0.91%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　2023年度财政拨款支出年初预算为1059.50万元，支出决算为1104.19万元，完成年初预算的104.22%。其中：

　　一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为16万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因是业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨经费。

　　一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因是 业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨经费。

　　一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.3万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因是业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨经费。

　　一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为20.6万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因是业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨经费。

　　科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为20万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因是业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨经费。

　　文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算为638.50万元，支出决算为671.24万元，完成年初预算的105.13%。决算数大于预算数的主要原因是业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨经费。

　　文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为174.00万元，支出决算为120.03万元，完成年初预算的68.98%。决算数小于预算数的主要原因是项目减少，财政减少拨经费。

　　文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为247.00万元，支出决算为233.02万元，完成年初预算的94.34%。决算数小于预算数的主要原因是项目减少，财政减少拨经费。

　　农林水支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为7万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因是业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨经费。

　　其他支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为10万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因是业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨经费。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2023年度财政拨款基本支出671.24万元，其中:

　　人员经费598.94万元，占基本支出的89.23%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

　　公用经费72.30万元，占基本支出的10.77%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

　　七、政府性基金预算收入支出决算情况

　　2023年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

　　2023年本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。    九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 ：

　　2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.50万元，支出决算为2.02万元,完成预算的57.71%，其中：

　　因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

　　公务接待费支出预算为3.50万元，支出决算为2.02万元,与决算持平；完成预算的57.71%, 决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比减少0.22万元，下降9.82%,减少主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

　　公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

　　公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

　　2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算2.02万元，占100%。公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%；

　　1、因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2、公务接待费支出决算为2.02万元，其中：其他国内公务接待支出2.02万元,全年共接待来访团组30个、来宾268人次（不包括陪同人员）。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

　　3、公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0元，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　十、机关运行经费支出说明

　　2023年度机关运行经费支出72.30万元。比年初预算数减少24.65万元。下降25.43%，主要原因是：根据相关文件精神厉行节约，减少公用经费。

　　十一、一般性支出情况

　　2023年本部门开支会议费0万元；开支培训费1.21万元，用于开展全县文化旅游安全生产相关工作人员培训，人数51人，内容为文化旅游安全生产；开展全县文化旅游职业素质培训，人数42人，内容为提高全县文化旅游工作人员基本素质培训。

　　2023年本部门未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

　　十二、政府采购支出说明

　　2023年度政府采购支出总额203.91万元，其中：政府采购货物支出22.87万元；政府采购工程支出0.39万元；政府采购服务支出180.65万元；授予中小企业合同金额194.90万元，占政府采购支出总额的95.58%，

　　其中：授予小微企业合同金额194.90万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的11.73%。工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.20%。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的88.07%。

　　十三、国有资产占有情况说明

　　截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

　　十四、2023年度预算绩效情况的说明

　　（一）绩效管理工作开展情况

　　2023年我单位严格按预算管理制度和绩效评价规定的要求对本单位的基本支出和项目支出进行管理，每个项目基本上按照上级项目要求申报、编制计划方案、实施方案，成立专门项目小组进行管理，做到先有计划、预算再实施使用，按照部门预算管理程序和相关绩效管理要求编制项目支出预算。基本预算支出绩效也是达到最好的效果。

　　（二）部门整体支出绩效情况

　　优化公共服务效能。今年共计“送戏下乡”80场。启动了全县2023年“最美潇湘文化阵地”评选、“四季村晚”“文化馆服务宣传周”系列活动。举办了“百姓迎春”“书香华容”“非遗闹元宵”“迎春接福送春联”等系列惠民活动。推动全民艺术普及工作，举办免费公益培训活动，吸收学员500多名，满足群众多元化、多样化文化需求，实现文化成果共享。

　　促进文旅融合发展。一是统筹协调有力度。组织制订了《华容县文旅融合高质量发展三年行动计划》，将于近日由华容县文旅融合工作领导小组发布实施。二是项目建设有突破。禹山风景区获评国家3A级景区。《东湖生态保护文旅发展规划》文本已经过政府常务会议审议，县城投正在与市文旅投公司对接具体投资事项。楚王台文化康养项目已完成部分区域山顶的覆土、土方工程和堰塘升级工作。三是乡村文旅有亮点。指导支持乡村旅游示范点建设，重点对禹山南竹村等12个市、县级“和美乡村”按照“一村一品”思路，进行特色文旅打造和项目包装。农旅融合活动接连不断，禹山糍粑节、泥鳅节活动，操军年猪节，治河渡白莲湖休闲观光游、三封寺镇莲花堰村“堰村美食民俗文化节”、万庾镇兔湖垸村冬桃采摘、三封复兴村民俗园、东山易家岭民宿体验活动等绿色、健康的休闲体验活动备受游客青睐，带动了旅游消费。四是文旅消费有活力。参与组织策划、主办或协办了“芥菜文化节”“华容啤酒节”“我们毕业啦”“湘鄂边区域旅游融合发展研讨会”等系列文旅节会活动。

　　提升行业监督管理。加强对广播电视行业安全播出和运维工作的监管，开展了全县农村广播“村村响”运行维护管理工作检查和问题整改督查。应急广播终端建设方面，已与相关运营商对接，初步确定建设模式。加强电竞酒店新业态监管，开展了全县电竞酒店专项检查和文旅企业特种作业人员持证上岗专项整治行动。

　　（二）存在的问题及原因分析。

　　1.预算绩效指标体系存在进一步完善的空间，我单位现建立的各项预算绩效目标指标仍有不科学、不细致的地方，影响了预算绩效评价的结果。

　　2.预算绩效管理经验需要进一步积累。因为预算绩效管理工作具有政策性强、专业性强、涉及面广、操作难度大等特点，经验不足，导致工作多走许多弯路，影响工作效果。

　　第四部分 名词解释

　　财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　科学技术支出（类）：是指用于科学技术方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　文化体育与传媒支出（类）：是指用于文化、文物、体育、新闻出版广播影视等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　其他支出（类）：是指用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　政府采购 ：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

　　工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

　　津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

　　奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

　　伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

　　绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

　　机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

　　职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

　　其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

　　住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

　　印刷费：反映单位的印刷费支出。

　　咨询费：反映单位咨询方面的支出。

　　水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

　　电费：反映单位的电费支出。

　　邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

　　物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

　　差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

　　维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

　　培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

　　公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

　　工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

　　其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

　　其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

　　对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

　　抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

　　机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第五部分 附件

　　2023年度华容县文化旅游广电局部门决算公开表格

　　2023年度华容县文化旅游广电局绩效评价自评报告