华容县文化市场综合执法大队2023年部门预算

目录

第一部分  2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五）一般性支出情况

（六）国有资产占用使用情况

七、名词解释

第二部分  2023年部门预算公开表格

一、2023年部门收支总体情况表

二、2023年部门收入总体情况表

三、2023年部门支出总体情况表

四、2023年财政拨款收支总体情况表

五、2023年一般公共预算支出情况表

六、2023年一般公共预算基本支出情况表

七、2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2023年政府性基金预算支出情况表

九、2023年整体支出绩效目标表

十、2023年项目支出绩效目标表

第一部分  2023年单位预算说明

    一、单位基本概况

（一）职能职责

1、贯彻执行国家文化旅游法律法规

2、负责查处演出、娱乐、互联网上网服务营业场所、信息网络文化、广播电视活动、旅游市场管理、艺术品经营展览、艺术培训、印刷复制、图书报刊、音响制品、非物质文化遗产保护、公共服务保障等活动中的违法行为

3、负责对辖区内经管场所从业人员进行管理教育培训，负责对文化旅游行政执法人员业务培训、考核评比，

4、负责受理文化旅游市场违法行为的投诉、举报

5、承担文化市场监管及“扫黄打非”的工作任务

（二）机构设置

2023年本单位有内设4个机构，由综合办公室、执法一中队、执法二中队、执法三中队组成。

二、部门预算单位构成

仅包含华容县文化市场综合执法大队

三、单位收支总体情况

（一）收入预算

包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本单位收入预算192万元，其中，一般公共预算拨款192万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元，上级补助收入0万元，事业单位经营收入0万元，上年结转0万元。收入较去年增加53万元，主要是因为一般公共预算拨款增加53万元。

（二）支出预算

2023年本单位支出预算192万元，其中，文化旅游体育与传媒支出192万元，支出较去年增加53万元，其中基本支出增加37万元，项目支出增加16万元。其中基本支出较上年增加主要是因为工资及绩效提高，社保等缴费增加，项目支出增加主要是因为文化市场监管及扫黄打非工作任务及事业发展资金增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2023年一般公共预算拨款支出预算192万元，其中，207文化旅游体育与传媒支出（类）20701文化和旅游（款）2070112文化和旅游市场管理（项）占100%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年基本支出年初预算数为176万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

（二）项目支出：2023年项目支出年初预算数为16万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中：业务工作经费支出9万元，主要用于文化市场监管及扫黄打非工作等方面；运行维护经费7万元，主要用于事业发展等方面。

五、政府性基金预算支出

2023年度本单位无政府性基金安排的支出，故表8政府性基金预算支出表为空。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位2023年机关运行经费当年一般公共预算拨款29.6万元，比上一年增加9.02万元，增加43.83%。主要原因是业务工作任务增加，为保障机构正常运转，运行经费增加。

（二）“三公”经费预算

本单位2023年“三公”经费预算数0.5万元，其中，公务接待费0.5万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），比上一年增加0万元，增加0%，主要原因是厉行节约，进一步压缩三公经费。

（三）一般性支出情况

本单位2023年会议费预算0万元，拟召开0次会议，人数0人；培训费预算1万元，拟开展2次培训，人数50人，内容为网吧业主和旅行社等业主开展相关法律法规培训，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况

本单位2023年政府采购预算总额0万元，其中工程类0万元，货物类0万元，服务类0万元。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至上一年12月底，本单位共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2023年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。

（六）预算绩效目标说明

本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年单位整体支出绩效目标的金额为192万元，其中，基本支出176万元，项目支出16万元。详见文尾附表。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分  单位预算公开表格

一、2023年部门收支总体情况表

二、2023年部门收入总体情况表

三、2023年部门支出总体情况表

四、2023年财政拨款收支总体情况表

五、2023年一般公共预算支出情况表

六、2023年一般公共预算基本支出情况表

七、2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2023年政府性基金预算支出情况表

九、2023年整体支出绩效目标表

十、2023年项目支出绩效目标表