华容县博物馆2023年度单位预算

目 录

第一部分 2023年单位预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五）一般性支出情况

（六）国有资产占用使用情况

七、名词解释

第二部分  2023年部门预算公开表格

一、2023年部门收支总体情况表

二、2023年部门收入总体情况表

三、2023年部门支出总体情况表

四、2023年财政拨款收支总体情况表

五、2023年一般公共预算支出情况表

六、2023年一般公共预算基本支出情况表

七、2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2023年政府性基金预算支出情况表

九、2023年整体支出绩效目标表

十、2023年项目支出绩效目标表

    一、单位基本概况

（一）职能职责

1）负责文物的法律、法规的宣传、贯彻，并负责行政执法。

2）负责辖区内的文物保护工作和文物保护单位的升级申报工作。

3）负责辖区内文物考古调查、勘探、发掘、收藏工作。

4）负责监管全县流散文物市场、负责维护、保护各级革命文物、历史文物。

5）负责辖区内文物征集、展览及爱国主义教育基地的工作。

6）负责博物馆的安全保卫工作。

（二）机构设置

无设内设机构。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算

包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本单位收入预算97.5万元，其中，一般公共预算拨款97.5万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元，上级补助收入0万元，事业单位经营收入0万元，上年结转0万元。收入较去年增加14.5万元，主要是因为一般公共预算拨款增加14.5万元。本单位2023年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出。

（二）支出预算

2023年本单位支出预算97.5万元，其中，文化旅游体育与传媒支出97.5万元，支出较去年增加14.5万元，其中基本支出增加6万元，项目支出增加8.5万元。其中基本支出较上年增加主要是因为工资及绩效提高，社保等缴费增加，项目支出增加主要是因为免费开放补助及事业发展资金增加。

三、一般公共预算拨款支出预算

2023年一般公共预算拨款支出预算97.5万元，其中，207文化旅游体育与传媒支出（类）20702文物（款）2070205博物馆（项）92.5万元，占94.9%；207文化旅游体育与传媒支出（类）20799其他文化旅游体育与传媒支出（款）2079999其他文化旅游体育与传媒支出（项）5万元，占5.1%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年基本支出年初预算数为89万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

（二）项目支出：2023年项目支出年初预算数为8.5万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中：业务工作经费支出5万元，主要用于免费开放等方面；运行维护经费35万元，主要用于事业发展等方面。

四、政府性基金预算支出

2023年度本单位无政府性基金安排的支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位2023年机关运行经费当年一般公共预算拨款15.81万元，比上一年增加3.35万元，增加26.89%。主要原因是业务工作任务增加，为保障机构正常运转，运行经费增加。

（二）“三公”经费预算

本单位2023年“三公”经费预算数0.8万元，其中，公务接待费0.8万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元。比上一年减少0.2万元，减少20%，主要原因是单位厉行节约，压减三公经费支出。

（三）一般性支出情况

本单位2023年会议费预算0万元，拟召开0次会议，人数0人；培训费预算0.78万元，拟开展2次培训，人数50人，内容为事业人员及业务工作培训会，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况

本单位2023年政府采购预算总额0万元，其中工程类0万元，货物类0万元，服务类0万元。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至上一年12月底，本单位共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2023年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。

（六）预算绩效目标说明

本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年单位整体支出绩效目标的金额为97.5万元，其中，基本支出89万元，项目支出8.5万元。详见文尾附表。

1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

               第二部分 单位预算公开表格

一、2023年部门收支总体情况表

二、2023年部门收入总体情况表

三、2023年部门支出总体情况表

四、2023年财政拨款收支总体情况表

五、2023年一般公共预算支出情况表

六、2023年一般公共预算基本支出情况表

七、2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2023年政府性基金预算支出情况表

九、2023年整体支出绩效目标表

十、2023年项目支出绩效目标表

 博物馆2023年预算公开表.xlsx