2023年华容县文化旅游广电局预算

目 录

 

第一部分 2023年单位预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、单位收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

三、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

四、政府性基金预算支出

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

六、名词解释

第二部分 单位预算公开表格

1、收支总表

2、收入总表

3、一般公共预算拨款收入表

4、支出总表

5、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

6、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

7、基本支出表

8、项目支出表

9、项目支出预算明细表（按政府预算经济分类）A

10、项目支出预算明细表（按政府预算经济分类）B

11、项目支出预算明细表（按政府预算经济分类）C

12、项目支出预算明细表（按部门预算经济分类）A

13、项目支出预算明细表（按部门预算经济分类）B

14、项目支出预算明细表（按部门预算经济分类）C

15、项目支出预算明细表（按部门预算经济分类）D

16、财政拨款收支总表

17、一般公共预算支出表

18、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

19、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

20、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

21、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

22、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

23、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

24、一般公共预算“三公”经费支出表

25、政府性基金预算支出表

26、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

27、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）政府性基金（部门预算）

28、国有资本经营预算表

29、财政专户管理资金预算支出表

30、单位资金支出预算表

31、专项资金预算汇总表

32、单位新增资产汇总表

33、政府采购预算表

34、政府购买服务支出预算表

35、单位资产及设备情况表

36、单位人员信息情况表

37、项目支出绩效目标表

38、部门整体支出绩效目标表

第一部分  2023年单位预算说明

 

    一、单位基本概况

（一）职能职责

（一）贯彻落实文化、旅游、广播电视、文物工作的法律法规和政策措施，研究拟定全县文化和旅游、广播电视、文物政策措施。

（二）统筹规划全县文化、广播电视、文物、文化产业及旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游、广播电视、文物体制机制改革。

（三）管理全县性重大文化、旅游活动，指导县文化和旅游、广播电视、文物重点设施和公共基础设施建设，组织全县旅游整体形象和重点品牌推广，促进文化、旅游产业对外合作和市场推广，制定全县旅游市场开发规划并组织实施，指导、推进全域旅游。

（四）指导、管理全县文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

（五）负责全县公共文化事业发展，推进公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，组织实施重大公益工程和公益活动，推进基本公共文化服务标准化、均等化。

（六）负责全县非物质文化遗产保护，拟订非物质文化遗产保护规划，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（七）统筹规划全县文化、旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化、旅游产业发展。

（八）指导全县文化和旅游、广播电视市场发展，对市场经营进行行业监管。依法规范市场，实施依法设定的行政许可，推进行业信用体系建设。负责全系统安全监督管理工作，负责全县旅游安全的综合协调和监督管理，承担全县旅游经济运行监测。

（九）管理全县文物和博物馆事业，指导文物、博物馆管理机构业务建设，负责全县文物的保护、抢救、发掘、研究和展示利用工作，指导、协调重大文物保护和考古项目的组织实施，负责全县文物保护单位的申报、保护、维修、利用工作，指导、监督大遗址保护管理与建设工作。

（十）指导全县文化市场综合执法，组织查处全县性、跨区域文化、旅游、文物、出版、广播电视、电影等市场的违法行为，督查督办重大案件，维护市场秩序。

（十一）负责全县广播电视行业管理，负责广播电视、网络视听节目服务机构和业务的监管。推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展。指导、监管广播电视广告播放。负责广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出监管。指导、推进应急广播建设。

（十二）完成上级交办的其他任务。

（十三）职能转变。加强组织推进广播电视领域公共服务，大力促进城乡公共服务一体化发展。指导文物、广播电视等方面综合执法。

（十四）有关职责分工。与县委宣传部的有关职责分工。县文化旅游广电局负责指导全县文化市场综合执法，组织查处全县性、跨区域新闻出版（版权）、电影等市场的违法行为，督查督办重大案件，维护市场秩序。县委宣传部负责新闻出版（版权）、电影领域的行政管理工作。

（二）机构设置

1、办公室；

2、人事股；

3、财务股；

4、公共文化股；

5、文化和旅游产业股；

6、行政审批股；

7、广播电视与安全股；

8、文物股；

华容县文化旅游广电局部门预算含华容县文化旅游广电局本级、华容县文化市场综合执法大队、华容县博物馆。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算

包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本单位收入预算1349.00万元（华容县文化旅游广电局本级1059.50万元，华容县文化市场综合执法大队192.00万元，华容县博物馆97.50万元），其中，一般公共预算拨款990.00万元（华容县文化旅游广电局本级700.50万元，华容县文化市场综合执法大队192.00万元，华容县博物馆97.50万元），政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，财政专户管理资金0.00万元，上级补助收入359.00万元（华容县文化旅游广电局本级359.00万元），事业单位经营收入0.00万元，上年结转0.00万元。收入较去年增加592.00万元，主要是因为一般公共预算拨款增加592.00万元。本单位2023年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件25-29表为空。

（二）支出预算

2023年本单位支出预算1349.00万元（华容县文化旅游广电局本级1059.50万元，华容县文化市场综合执法大队192.00万元，华容县博物馆97.50万元），其中，文化旅游体育与传媒支出1349.00万元，207文化旅游体育与传媒支出（类）20701文化和旅游（款）2070101行政运行（项）预算数为638.50万元，207文化旅游体育与传媒支出（类）20701文化和旅游（款）2070199其他文化和旅游支出（项）预算数为174.00万元，207文化旅游体育与传媒支出（类）20799其他文化旅游体育与传媒支出（款）2079999其他文化旅游体育与传媒支出（项）预算数为247.00万元，207文化旅游体育与传媒支出（类）20701文化和旅游（款）2070112文化和旅游市场管理（项）预算数为192.00万元，207文化旅游体育与传媒支出（类）20702文物（款）2070205博物馆（项）预算数为92.50万元，207文化旅游体育与传媒支出（类）20799其他文化旅游体育与传媒支出（款）2079999其他文化旅游体育与传媒支出（项）预算数为5.00万元，支出较去年增加592.00万元，其中基本支出增加123.00万元，项目支出增加469.00万元。其中基本支出较上年增加主要是因为工资及绩效提高，社保等缴费增加，项目支出增加主要是因为免费开放补助、送戏下乡、老放映员生活补助、事业发展等资金增加。

三、一般公共预算拨款支出预算

2023年一般公共预算拨款支出预算1349.00万元（华容县文化旅游广电局本级1059.50万元，华容县文化市场综合执法大队192.00万元，华容县博物馆97.50万元），其中，文化旅游体育与传媒支出1349.00万元（华容县文化旅游广电局本级1059.50万元，华容县文化市场综合执法大队192.00万元，华容县博物馆97.50万元），占100.00%；207文化旅游体育与传媒支出（类）20701文化和旅游（款）2070101行政运行（项）预算数为638.50万元，占一般公共预算当年拨款支出的47.33%；207文化旅游体育与传媒支出（类）20701文化和旅游（款）2070199其他文化和旅游支出（项）预算数为174.00万元，占一般公共预算当年拨款支出的12.90%；207文化旅游体育与传媒支出（类）20799其他文化旅游体育与传媒支出（款）2079999其他文化旅游体育与传媒支出（项）预算数为247.00万元，占一般公共预算当年拨款支出的18.31%；207文化旅游体育与传媒支出（类）20701文化和旅游（款）2070112文化和旅游市场管理（项）预算数为192.00万元，占一般公共预算当年拨款支出的14.23%；207文化旅游体育与传媒支出（类）20702文物（款）2070205博物馆（项）预算数为92.50万元，占一般公共预算当年拨款支出的6.86%；207文化旅游体育与传媒支出（类）20799其他文化旅游体育与传媒支出（款）2079999其他文化旅游体育与传媒支出（项）预算数为5.00万元，占一般公共预算当年拨款支出的0.37%。

具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年基本支出年初预算数为880.00万元（华容县文化旅游广电局本级615.00万元，华容县文化市场综合执法大队176.00万元，华容县博物馆89.00万元），是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

（二）项目支出：2023年项目支出年初预算数为469.00万元（华容县文化旅游广电局本级444.50万元，华容县文化市场综合执法大队16.000万元，华容县博物馆8.50万元），是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中：业务工作经费支出435.00万元，主要用于文化旅游活动的策划、宣传；文化市场监管及扫黄打非工作；免费开放等方面；运行维护经费34.00万元，主要用于事业发展等方面。

四、政府性基金预算支出

2023年度本单位无政府性基金安排的支出，所以公开的附件25-27（政府性基金预算）为空。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位2023年机关运行经费当年一般公共预算拨款140.79万元（华容县文化旅游广电局本级95.83万元，华容县文化市场综合执法大队29.37万元，华容县博物馆15.59万元），比上一年增加28.94万元，增加25.87%。主要原因是业务工作任务增加，为保障机构正常运转，运行经费增加

（二）“三公”经费预算

本单位2023年“三公”经费预算数13.86万元（华容县文化旅游广电局本级3.50万元，华容县文化市场综合执法大队9.56万元，华容县博物馆0.80万元），其中，公务接待费4.80万元（华容县文化旅游广电局本级3.50万元，华容县文化市场综合执法大队0.50万元，华容县博物馆0.80万元），因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置及运行费9.06万元（华容县文化市场综合执法大队9.06万元），其中公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费9.06万元。比上一年增加6.36万元，增加84.80%，主要原因是公务员用车补贴增加。

（三）一般性支出情况

本单位2023年会议费预算1.60万元（华容县文化旅游广电局本级1.60万元），拟召开4次会议，人数120人，内容为文化旅游相关会议；培训费预算4.78万元（华容县文化旅游广电局本级3.00万元，华容县文化市场综合执法大队1.00万元，华容县博物馆0.78万元），拟开展6次培训，人数400人，内容为文化市场经营业主及旅游从业人员相关业务知识的培训；事业人员及业务工作培训会；网吧业主和旅行社等业主开展相关法律法规培训，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况

2023年度本单位未安排政府采购预算。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至上一年12月底，本单位共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2023年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。

（六）预算绩效目标说明

本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年单位整体支出绩效目标的金额为1349.00万元（华容县文化旅游广电局本级1059.50万元，华容县文化市场综合执法大队192.00万元，华容县博物馆97.50万元），其中，基本支出880.00万元（华容县文化旅游广电局本级615.00万元，华容县文化市场综合执法大队176.00万元，华容县博物馆89.00万元），项目支出469.00万元（华容县文化旅游广电局本级444.50万元，华容县文化市场综合执法大队16.000万元，华容县博物馆8.50万元）。详见文尾附表中部门预算公开表格的第37张表《项目支出绩效目标表》，第38张表《整体支出绩效目标表》。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分  单位预算公开表格

 

1、收支总表

2、收入总表

3、一般公共预算拨款收入表

4、支出总表

5、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

6、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

7、基本支出表

8、项目支出表

9、项目支出预算明细表（按政府预算经济分类）A

10、项目支出预算明细表（按政府预算经济分类）B

11、项目支出预算明细表（按政府预算经济分类）C

12、项目支出预算明细表（按部门预算经济分类）A

13、项目支出预算明细表（按部门预算经济分类）B

14、项目支出预算明细表（按部门预算经济分类）C

15、项目支出预算明细表（按部门预算经济分类）D

16、财政拨款收支总表

17、一般公共预算支出表

18、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

19、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

20、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

21、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

22、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

23、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

24、一般公共预算“三公”经费支出表

25、政府性基金预算支出表

26、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

27、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）政府性基金（部门预算）

28、国有资本经营预算表

29、财政专户管理资金预算支出表

30、单位资金支出预算表

31、专项资金预算汇总表

32、单位新增资产汇总表

33、政府采购预算表

34、政府购买服务支出预算表

35、单位资产及设备情况表

36、单位人员信息情况表

37、项目支出绩效目标表

华容县文旅广电局本级2022年三公经费预算表.xls华容县文旅广电局汇总2022年三公经费预算表.xls华容县文旅广电局本级2022年绩效目标公开表.xlsx华容县文旅广电局汇总2022年绩效目标公开表.xlsx

38、部门整体支出绩效目标表