2020年度

华容县文化市场综合执法大队

部门决算

 

 

 

 

目 录

第一部分华容县文化市场综合执法大队概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

 

第一部分

华容县文化市场综合执法大队概况

一、部门职责

贯彻执行国家文化旅游法律法规，负责查处演出、娱乐、互联网上网服务营业场所、信息网络文化、广播电视活动、艺术品经营展览、艺术培训、印刷复制、图书报刊、新闻采编、音响制品、非物质文化遗产保护、公共服务保障等活动中的违法行为，负责对辖区内经管场所从业人员进行管理教育培训，负责对文化行政执法人员业务培训、考核评比，负责受理文化市场违法行为的投诉、举报，承担“扫黄打非”的工作任务等等。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置

华容县文化市场综合执法大队内设机构包括：综合办公室、执法一中队、执法二中队、执法三中队。

（二）决算单位构成。

华容县文化市场综合执法大队2020年部门决算汇总公开包括：华容县文化市场综合执法大队

第二部分 华容县文化市场综合执法大队2020年度部门决算表（见附表）

第三部分 华容县文化市场综合执法大队2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计178.48万元，与2019年相比，收、支总计各减少11万元，减少5.61%。主要原因是厉行节约，压缩支出，专项资金减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计178.48万元，其中：一般公共预算财政拨款收入178.48万元，占100%；

三、支出决算情况说明

本年支出合计178.48万元，其中：基本支出178.48万元，占100%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计178.48万元，与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少11万元，减少5.61%。主要原因是厉行节约，压缩支出，专项资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出178.48万元，占本年支出合计的100%。与2019年度相比，财政拨款支出减少11万元，减少5.61%,主要原因是厉行节约，压缩支出，专项资金减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出178.48万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4.06万元，占2.27%；文化旅游体育与传媒（类）支出174.42万元，占97.73%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算为178.48万元，支出决算为178.48万元，完成年初预算的100%。

其中：一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为4.06万元,支出决算为4.06万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

文化旅游体育和传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）。年初预算为174.42万元，支出决算为174.42万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出178.48万元，其中:人员经费145.29万元，占基本支出的81.4%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费33.19万元，占基本支出的18.6%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为1.19万元,完成预算的59.5%，其中：

无因公出国（境）费支出预算与决算；

无公务用车购置费及运行维护费支出预算与决算；

公务接待费支出预算为2万元，支出决算为1.19万元,完成预算的59.5%,决算数小于预算数的主要原因是是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。  与上年相比减少0.31万元，减少20.67%,减少主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年支出比上年有所压减。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，公务接待费支出决算1.19万元，占100%。其中：

因公出国（境）费支出决算为0万元

公务接待费支出决算为1.19万元，其中：其他国内公务接待支出1.19万元。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。华容县文化市场综合执法大队2020年共接待国内公务接待批次18个、接待人次114人次（不包括陪同人员）。

公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

九、关于机关运行经费支出说明

华容县文化市场综合执法大队2020年机关运行经费支出33.19万元。比年初预算数减少1.31万元。减少3.8%，主要原因是：厉行节约，压缩支出。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元，未召开相关会议，人数0人；开支培训费0万元，未召开相关培训，人数0人；未举办相关节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本年度无政府采购。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。  

十二、关于国有资产占有情况说明

本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备，年末无单价100万元以上通用设备。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况。

一是疫情防控工作常抓不懈。2020年1月25日华容县文化市场综合执法大队接县新冠肺炎疫情防控指挥部的指令，按县文旅广电局部署通知要求全县所有网吧、娱乐场所暂停营业，执法大队迅速反应，第一时间制订执法人员市场巡查值班表，迅速落实华容县突发公共卫生事件应急指挥部指令，展开对全县网吧、娱乐场所和星级宾馆全面执法巡查、疏导和管控。大队主要采取以下措施确保实效，加强宣传引导。采取上门做工作、张贴书面通知和微信、电话联系相结合的方式进行宣传引导。完善网吧、娱乐场所微信群，及时在群里发布通知、通报情况、疏导情绪，同时引导有正义感、责任心强的经营业主在群里正面发声，做好表率，形成氛围。合理安排部署。制定具体防控工作方案，定人定责，有序开展防控工作，全体队员不论何种岗位全都主动参予市场巡查，无一人推诿塞责，在无公车可用的情况下合理调配职工私车3台保障日常巡查工作需要。严密巡查管控。坚持全天候、全覆盖巡查管控，制定每日巡查记录表，列出监管场所名单，逐一对照排查、实施管控，要求巡查人员每天据实填写巡查纪录并签名负责，确保巡查管控不走过场，落实到位。

二是“扫黄打非”工作有效推进。大队有效的开展了各项专项整治行动，开展了“春雷”整治行动，净化演出娱乐市场环境；开展了“净网”整治行动，加强了网络市场监管；与各部门单位主动联系，加强合作，与民宗局一同对宗教场所进行了清查，对非法宗教出版物进行了收缴；办理了网络非法破坏技术措施的案件，2020年5至12月，华容县文化执法大队配合县委宣传部开展新时代文明实践政策宣讲志愿活动，由刘绍明副大队长带领执法人员深入社区、村场，采取搭设宣传咨询台，摆放宣传展板，现场授课等方式进行“扫黄打非”政策法规进基层宣传，累积开展活动十多场次，发放宣传资料15000份。加强了区域联防，主动联系发挥“湘鄂边”联防协作机制作用与周边县市开展联合执法，与周边县市实现信息互通，资源共享，收到了一定的成效。2020年大队在“扫黄打非”专项行动中共发出责令整改通知书57份，取缔出版物游商地摊12处，收缴各类非法出版物489册，取缔非法网站2个，消除不良信息24条，查处违法违规网吧21家，查处非法游戏厅1家。

三是扫黑除恶工作认真落实。按照市文旅广电局“体检式”暗访部署会议精神要求和县“扫黑”办统一部署，集中开展整治行动。自去年9月以来大队结合县扫黑除恶领导小组统一部署和安排组织执法人员对全县网吧、娱乐场所、出版物市场进行突击检查和摸排。共检查网吧22家、娱乐场所18家、出版物经营单位10家，结合集中整治行动的展开，查处未核对上网人员有效身份证件的网吧4家、接纳未成年人3家，及时向公安部门移送一件歌舞厅涉黄线索条并协助案件办理，有效净化了社会风气。加强娱乐场所禁毒黄赌的宣传和监管，设立重点区域现场执法点，鼓励广大群众监管举报。

四是安全生产工作严格监管。时刻绷紧安全之弦，将安全生产检查与市场日常巡查相结合，使安全生产监管成为常态，加强了节假日、特殊时段的检查力度，对存在的问题和隐患建立台账，及时整改到位，同时强化了经营业主的主体责任意识，督促建立制度，开展培训，及时维护消防设施，日常巡查到位。

五是文明创建工作卓有成效。对照创建全国文明城市和全国卫生县城的标准和要求，大队执法人员不厌其烦地对城区所有文化市场逐一排查、反复上门，发现问题及时督促整改落实。统一制作宣传牌200多块，执法人员主动协助经营业主按创建要求安装张贴到位，保证了创建工作到实处，助力全县文明创建。

六是防汛值守工作兢兢业业。今年入汛以来，执法大队服从大局，大队所有男同志全部上堤参与防汛工作，在十分艰苦的条件下，都能克服困难，不讲价钱，在大堤上坚守了一个月时间，圆满完成了大堤防汛值守任务，体现了大队干部强烈的责任心和凝聚力，为大队树立了良好形象。

七是下村扶贫工作尽心尽力。大队认真组织扶贫工作开展，全年统一下乡走访扶贫8次，通过扶贫走访，给贫困户送去了慰问和关心，想办法解决了扶贫对象的实际问题，帮助贫困户增加了脱贫的信心。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

文化体育与传媒支出（类）：是指用于文化、文物、体育、新闻出版广播影视等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

公务员医疗补助缴费：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。

机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

2020年度华容县文化市场综合执法大队部门决算公开表格2020年华容县文化综合执法大队决算公开表格.xls