2020年度部门决算分析报告

（华容县文化旅游广电局）

一、部门情况

（一）基本情况。

1．主要职能。

（一）贯彻落实文化、旅游、广播电视、文物工作的法律法规和政策措施，研究拟定全县文化和旅游、广播电视、文物政策措施。

（二）统筹规划全县文化、广播电视、文物、文化产业及旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游、广播电视、文物体制机制改革。

（三）管理全县性重大文化、旅游活动，指导县文化和旅游、广播电视、文物重点设施和公共基础设施建设，组织全县旅游整体形象和重点品牌推广，促进文化、旅游产业对外合作和市场推广，制定全县旅游市场开发规划并组织实施，指导、推进全域旅游。

（四）指导、管理全县文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

（五）负责全县公共文化事业发展，推进公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，组织实施重大公益工程和公益活动，推进基本公共文化服务标准化、均等化。

（六）负责全县非物质文化遗产保护，拟订非物质文化遗产保护规划，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（七）统筹规划全县文化、旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化、旅游产业发展。

（八）指导全县文化和旅游、广播电视市场发展，对市场经营进行行业监管。依法规范市场，实施依法设定的行政许可，推进行业信用体系建设。负责全系统安全监督管理工作，负责全县旅游安全的综合协调和监督管理，承担全县旅游经济运行监测。

（九）管理全县文物和博物馆事业，指导文物、博物馆管理机构业务建设，负责全县文物的保护、抢救、发掘、研究和展示利用工作，指导、协调重大文物保护和考古项目的组织实施，负责全县文物保护单位的申报、保护、维修、利用工作，指导、监督大遗址保护管理与建设工作。

（十）指导全县文化市场综合执法，组织查处全县性、跨区域文化、旅游、文物、出版、广播电视、电影等市场的违法行为，督查督办重大案件，维护市场秩序。

（十一）负责全县广播电视行业管理，负责广播电视、网络视听节目服务机构和业务的监管。推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展。指导、监管广播电视广告播放。负责广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出监管。指导、推进应急广播建设。

（十二）完成上级交办的其他任务。

（十三）职能转变。加强组织推进广播电视领域公共服务，大力促进城乡公共服务一体化发展。指导文物、广播电视等方面综合执法。

（十四）有关职责分工。与县委宣传部的有关职责分工。县文化旅游广电局负责指导全县文化市场综合执法，组织查处全县性、跨区域新闻出版（版权）、电影等市场的违法行为，督查督办重大案件，维护市场秩序。县委宣传部负责新闻出版（版权）、电影领域的行政管理工作。

2．机构情况:有内设股室7个，下属二级机构7个。当年无变动。

3．人员情况:年末实有人数67人，人员减少4人，有人员调出和新增退休人员。

（二）当年取得的主要事业成效。

1、公共文化服务取得新进展。一是县文化馆、图书馆公共文化设施得到进一步改善，设备齐全，有无障碍通道设施。二是开展了文化馆、图书馆总分馆制建设，分馆均已实现无线WiFi覆盖，可提供数字文化服务。三是实现了县、镇、村级综合文化服务中心100%全覆盖，实现了数字广播电视覆盖率达99%。

2.文化惠民工程取得新成效。一是县文化馆、图书馆等公共文化场馆加大了免费开放力度；二是开展“送文化下乡活动”，全年开展“送戏下乡”5场，组织文化志愿者下乡村开展文化艺术交流20余次。三是落实民生实事“户户通”工程，全年共落实“户户通”2000户；四是落实全县数字化无线广播电视节目覆盖民生实事工程，确保了无线电视节目覆盖率达99%；五是开展业务培训，组织举办了“新时代文明实践服务音乐舞蹈骨干培训班”“华容县文化馆暑期文学讲习班”等培训活动。

3、群众文化活动取得新成绩。群众文化活动蓬勃发展。联合省文化和旅游厅开展了“播撒艺术种子”精准文化扶贫计划文化志愿行动及“送戏曲进万村、送书画进万家”文艺惠民汇演活动；坚持举办了“百姓迎春”“书香助力战‘疫’、阅读通达未来”、“名邦首府杯”迎国庆·书香华容全民阅读大赛、“我们的中国梦·湖湘文化进万家”等群众文化活动。策划开展了“湘鄂舞友广场舞大赛”等系列文旅活动，举办了暑期文学讲习班和留守儿童免费艺术培训班。

4、文化旅游产业发展迈出新步伐。一是完成了《关于加快推进文化旅游融合发展的实施意见》和《华容县文化旅游广电事业“十四五”规划》（送审稿）的编制工作。二是加快推进洞庭湖墨山生态旅游度假区项目建设，成立了华容县墨山旅游精准扶贫项目建设协调指挥部，并已于2020年6月1日挂牌办公，指挥部分别于9月16、21日召开了两次推进会，与项目方进行对接，研究协商项目建设中的相关问题。三是重点推进七女峰、禹山李家湾、东山帆园生态农庄等乡村旅游景区（点）提升品质，完善配套设施。四是开展了文化旅游骨干企业调查，做好文化“四上”企业培育与申报，全年计划申报9家，目前已向上级部门申报四上企业5家。五是加强了重点景区建设与管理，卫生状况得到了明显改善，修建旅游厕所11座、景区停车场等配套设施逐步完善。

5、文化广电市场综合管理得到新提升。2020年，共检查各类文化市场经营单位846余家，出动执法人员300余次，车辆120台次，查处各类违法经营场所46家，立案查处18家，下达责令改正通知书28份，取缔非法网站3个，清除不良信息36条，收集2各类非法出版物216余册，取缔出版物非法游商7处，移交涉刑案件1例，参加了“湘鄂边”扫黄打非，联合执法专项行动，开展了扫黄打非“清源”、“护苗”、“净网”、“周边”等重点专项行动，组织“扫黄打非”知识理论宣讲进基层4次，发放宣传资料1287张。

6、文化遗产保护利用跃上新台阶。文物保护利用方面：积极开展七星墩和车轱山遗址的发掘和保护工作，完成了《关于加强华容县文物保护利用改革的实施意见》（送审稿）的编写工作。非遗传承方面：继续开展全县非遗抢救工作和何冬保花鼓艺术传承工作，做好何冬保花鼓戏艺术研究传承工作，何冬保代表剧目《刘海砍樵》《讨学钱》已复排成功;花鼓戏戏曲广播体操已完成对老师的教学，正在对学员普及;全县第二届花鼓戏展演活动方案方案已完成，拟在12月举行活动。以“华容县非遗保护成果”为主题的“进校园、进社区、进乡村”等系列宣传和展览活动常态化开展。

7、广播电视播出管理步入新轨道。在全县范围内开展了摸排、整治非法安装使用卫星地面接收设施专项整治行动。3月份下达责令改正通知书3份依法查缴并扣押非法卫星电视广播地面接收设施218套，全面保障“村村响”广播的抗疫宣传效果。

（三）切实做好抗疫工作

1.做好疫情防控工作：1月26日全面关停各经营性文化娱乐场所，全面取消一切群众聚集型文化演出演艺类活动，全面保障“村村响”广播的抗疫宣传效果。全县范围内的星级宾馆、KTV、电影院、影剧院、游戏厅等文化经营场所落实停业通知情况逐一上门检查。

2.开展文艺抗疫：充分发挥文旅行业的优势，组织全县文艺工作者创作防疫抗疫作品，积极用文艺形式鼓舞第一线防疫工作者士气，坚定信心人民群众打赢防疫攻坚战的信心，共创作出《家庭隔离好处多》（花鼓戏小演唱）、《爱的桥梁》(歌曲)、《致敬！白衣天使》(歌曲)《阻抗病毒看华容》等文艺作品。

3、推进复工复产。在新冠肺炎疫情防控形势持续向好的情况下，我局在指导文旅企业做好疫情防控的同时，全力以赴帮助文旅企业积极做好复工复产工作。截止4月底，县内重大文化旅游项目如七星墩遗址考古挖掘工作、全民健身中心项目、墨山旅游度假村项目建设等都在有序推进。全县重点文旅企业包括中国棉文化博物馆、华河容文旅创意产业园内20余家文旅企业均已复工复产；县图书馆、文化馆、博物馆以及全县14个乡镇的综合文化站等公共文化场馆也已恢复免费开放；县内2家星级酒店、2家3A级景区及8家大型KTV等各文化和旅游经营场所也已有序开展经营，全县文旅消费逐渐回暖复苏。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

2020年，县财政下达我单位预算计划1408.13万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1406.13万元，政府性基金收入2万元；支出计划1408.13万元；年末无结余，预算收支平衡。预算拨款总额比2019年减少527.57万元，减少的主要原因公用经费及专项经费的减少。

（二）收入支出预算执行情况。

2020年，县财政下达我单位预算计划1408.13万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1406.13万元，政府性基金收入2万元；支出计划1408.13万元；年末无结余，预算收支平衡。预算拨款总额比2019年减少527.57万元，减少的主要原因公用经费及专项经费的减少。

1．收入支出与预算对比分析。

今年实际预算数为1412.5万元，决算数为1408.13万元，减少3%。

2．收入支出结构分析。

收入结构如图：

支出结构如图：

经济分类如图：

3．支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费支出情况：2020年“三公”经费支出69432.00元比上年减少20.92%，比预算减少18.1%，

（2）会议费支出情况：2020年会议费0元比上年减少100.00%，比预算减少100.00%。

（3）培训费支出情况：2020年培训费支出18800.00元比上年减少60%，比预算减少6.38%。

（4）其他对部门影响较大的支出情况，财政加大了对文化旅游支持力度。

（5）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施：

进一步加强会计核算，规范会计管理。

4.财政拨款收入、支出分析。

2020年财政拨款收入1408.13万元，总支出1408.13万元，收支平衡。2020年基本支出963.28万元，项目支出444.85万元。

（三）年末结转和结余情况。

2020年末无结转结余。

（四）与预算支出相关的其他指标分析。

年末资产总计451.23万元，比年初资产总计1279.19万元减少827.96万元，减少64.72%，主要原因是，资产计提了折旧和博物馆的房屋划入何长工纪念馆。

（五）绩效目标完成情况。

1.文旅惠民工程取得新成效：一是中央、省、市安排2020年我县文化、文物、旅游专项资金618.18万元；二是加速推进数字文化馆建设，县文化馆、图书馆等公共文化场馆加大了免费开放力度；三是开展“送文化下乡活动”，全年开展“送戏下乡”80场，组织文化志愿者下乡村开展文化艺术交流20余次。四是开展业务培训，组织举办了“新时代文明实践服务音乐舞蹈骨干培训班”“华容县文化馆暑期文学讲习班”等培训活动和留守儿童免费艺术培训班。五是加大文旅公共服务设施建设力度。完成了七女峰景观带、华一水库环库西路、旅游厕所、停车场、观景台及道路标识标牌等景点基础设施的建设。何长工纪念馆、东湖国家湿地公园、小墨山森林康养基地和胜峰林场康养基地等景点相继建成和开放。六是加强了重点景区建设与管理，卫生状况得到了明显改善，修建旅游厕所11座、景区停车场等配套设施逐步完善。

2.群众文化活动呈现新亮点：联合省文化和旅游厅开展了“播撒艺术种子”精准文化扶贫计划文化志愿行动及“送戏曲进万村、送书画进万家”文艺惠民汇演活动；积极承办县委、县政府重大活动——华容县第四届“集体婚礼”；坚持举办了“百姓迎春”“书香助力战‘疫’、阅读通达未来”“名邦首府杯”迎国庆·书香华容全民阅读大赛、“我们的中国梦·湖湘文化进万家”“湘鄂舞友广场舞大赛”等系列文旅活动。

3.文旅融合发展迈出新步伐：一是完成了《关于加快推进文化旅游融合发展的实施意见》和《华容县文化旅游广电事业“十四五”规划》（送审稿）的编制工作。二是重点推进七女峰、禹山李家湾、东山帆园生态农庄等乡村旅游景区（点）提升品质，完善配套设施。三是指导全县各乡镇大力发展以生态观光休闲、农事体验等为主要内容的乡村旅游新业态。如指导团洲油菜花海、禹山李家湾农庄开展的糍粑节、泥鳅节活动，操军“野猪村”农庄开展年猪节等丰富多彩的民俗文旅活动。

4.文化和旅游产业品质得到新提升。一是社会资本更多的投入到了文化旅游领域，尚德文化艺术博物馆正在建设中，利民根雕文化园已完成规划编制并进入前期准备阶段；二是企业品质获得提升。开展了文化旅游骨干企业调查，做好文化“四上”企业培育与申报，全年向上级部门申报“四上”企业9家。三是我县旅游商品品牌效应不断突出，陆续涌现出了华容芥菜、开口爽、华容道产品展销部等一批旅游商品企业。

（六）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。

1.公用经费预算不足，已不远远不能适应实际工作的需要。

2.单位社会责任过大，经费无来源。

三、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）本部门（单位）财务管理、决算组织、编报、审核情况：本部门对财务管理进行规范化，同财政部门及时沟通学习，积极进行财政部门组织的决算、编报、审核等方面工作按时完成，认真如实填报。

（二）本部门（单位）决算公开工作、主管部门对所属单位按规定批复决算工作开展情况：本部门对预算和决算公开工作、及主管部门对所属单位按规定批复决算的各项工作按规定认真执行，该填制及时填制，该公开及时公开，该上报及时上报。

（三）对部门（单位）决算管理及报表设计的意见建议。

今年，我们加大了对本部门财务工作的管理力度，开展了会计法执行情况检查、内部控制基础性建设工作、资产清查、债务清理、三公经费使用情况自查等，为单位规范化管理起到了很好的作用。

（四）对加强部门决算数据分析利用工作的建议。

1.将决算数据的分析利用与预算编制相结合，促进预算编制更加科学合理；

2.将决算数据的分析利用与预算执行管理相结合，提升日常监督的针对性；

3.将决算数据的分析利用与加强预算单位财务管理相结合，进一步严肃各项财经纪律。

注：收入支出预算执行情况分析可参考部门决算分析评价表（见软件查询模板）及行政事业单位财务分析指标（附后）。