2025年度

　　华容县工业和信息化局决算

　　目  录

　　第一部分 华容县工业和信息化局概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置及决算单位构成

　　第二部分 部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分 部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　十、一般性支出情况说明

　　十一、关于政府采购支出说明

　　十二、关于国有资产占用情况说明

　　十三、关于2025年度预算绩效管理情况的说明

　　第四部分 名词解释

　　第五部分 附件

　　第一部分

　　华容县工业和信息化局概况

　　一、部门职责

　　（一）负责全县工业经济的日常运行调节，编制并组织实施近期工业经济运行调控目标、政策和措施；监测分析近期工业经济运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决经济运行中的突出矛盾和问题并提出政策建议。

　　（二）拟订全县新型工业化的发展战略、规划和相关政策措施并组织实施；负责组织、协调全县培育发展战略性新兴产业工作；综合管理全县工业经济，指导、协调和服务工业企业；推进信息化和工业化融合。

　　（三）拟订并组织实施工业、信息化的发展专项规划，贯彻落实国家和省、市产业政策；拟订优化产业结构和产品结构的地方配套政策措施，并监督检查执行情况；研究和规划全县工业产业投资布局；负责工业与信息化领域的产业安全和应急管理工作，协调处理重大安全事故。

　　（四）对涉及工业和信息化领域相关法律法规的执法情况进行监督检查；协调减轻企业负担工作。

　　（五）组织拟订全县工业企业技术进步的发展战略、规划并组织实施；编制和组织实施技术改造规划，提出工业和信息化固定资产投资规模和方向；负责工业领域招商引资工作，抓好重大工业项目的督查与协调；推进企业技术创新体系建设，指导行业技术创新和技术进步，以先进适用技术改造提升传统产业，推进产学研结合和科研成果产业化。

　　（六）制定中小企业发展战略、中长期发展规划并组织实施；指导中小企业加强管理；推进中小企业服务体系建设，做好中小企业融资和融资担保服务与协调工作；指导中小企业法律顾问工作；推进全民创业。

　　（七）负责工业节能工作，参与拟订能源节能和资源综合利用规划；承担工业企业的节能考核和监察工作；组织推进清洁生产工作；组织协调相关重大示范工程和相关新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

　　（八）综合协调工业经济运行中与铁路、公路、水运、管理运输以及通信、邮政有关的重大问题；负责经济运行保障要素的综合协调工作；指导生产企业物流外包，促进企业内部物流社会化。

　　（九）组织拟订全县信息化发展战略、专项规划及相关政策，协调解决相关问题。

　　（十）制定全县信息安全发展战略、规划、指导、协调信息安全保障体系建设；指导监督政府部门、重点行业重要信息系统与基础信息网络的安全保障，协助处理网络与信息安全的重大事件。

　　（十一）根据国家和省市统一规划，协调全县公用通信网、互联网、广播电视网和其他专用通信网的规划和建设，促进网络资源共享；依法监督管理信息服务市场。

　　（十二）负责推动软件业及信息服务业发展；组织制订软件业和信息服务业发展战略、专项规划及相关政策，协调解决重大问题，推动软件公共服务体系建设，推进软件服务外包；指导、协调技术开发和相关产业发展。

　　（十三）指导全县工业、信息化领域人才开发与培训工作；开展人才和智力对外合作交流。

　　（十四）承办县委、县人民政府交办的其他事项。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　（一）内设机构设置。工信局内设机构包括：办公室、政策法规与行政审批股、运行监测协调股、中小企业发展服务股、节能与综合利用股、产业集聚发展推进股和信息化股。

　　（二）决算单位构成。工信局2025年部门决算汇总公开单位只有本级，没有二级机构预算单位。

　　第二部分    部门决算表

　　详见附表

　　第三部分

　　2025年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2025年度收、支总计678.36万元。与上年相比，减少187.44万元，降低21.65%，主要是因为减少了华容县纺织产业发展促进会的原纺织产业集群奖励金。

　　二、收入决算情况说明

　　2025年度收入合计678.36万元，其中：财政拨款收入678.36万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

　　三、支出决算情况说明

　　2025年度支出合计678.36万元，其中：基本支出622.36万元，占91.74%；项目支出56万元，占8.26%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2025年度财政拨款收、支总计678.36万元，与上年相比，减少187.44万元,降低21.65%，主要是因为华容县纺织产业发展促进会的原纺织产业集群奖励金减少。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2025年度财政拨款支出678.36万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少187.44万元，降低21.65%，主要是因为减少了华容县纺织产业发展促进会的原纺织产业集群奖励金。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2025年度财政拨款支出678.36万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出99.79万元，占14.71%；科学技术（类）支出10万元，占1.47%；社会保障和就业（类）支出1.19万元，占0.18%；资源勘探工业信息等（类）支出529.38万元，占78.04%；商业服务业等（类）支出（类）支出38万元，占5.6%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2025年度财政拨款支出年初预算数为358.77万元，支出决算数为678.36万元，完成年初预算的189.08%，其中：

　　1、一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为26万元，由于年初预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年新增规模企业奖励金。

　　2、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为4万元，由于年初预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：纪委家属院内的物业管理费

　　3、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为69.79万元，由于年初预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：中小企业公共服务平台服务费10万，工业固定资产投资10万，四上企业申报经费8万，规模企业培育经费23.04万元，招商引资工作经费18.75万元。

　　4、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为10万元，由于年初预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：党校共建共享费用。

　　5、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为1.19万元，由于年初预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：退伍老兵公益性岗位津贴。

　　6、资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为18万元，由于年初预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：华容县纺织产业发展促进会的原纺织产业集群奖励金。

　　7、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业（款）行政运行（项）。

　　年初预算为358.77万元，支出决算为511.38万元，完成年初预算的142.54%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加报告经费。

　　8、商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为38万元，由于年初预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年新增规模企业奖励金。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2025年度一般公共预算财政拨款基本支出622.36万元，其中：

　　人员经费449.58万元，占基本支出的72.24%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、抚恤金、生活补助、救济费、 医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

　　公用经费172.78万元，占基本支出的27.76%，主要包括办公费、印刷费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、 会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2025年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.8万元，支出决算为0.21万元，完成预算的7.5%；与上年相比减少1.76万元，降低89.34%。决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实党政机关习惯过紧日子有关要求，严控一般性支出。决算数小于上年数的主要原因是持续压降“三公”经费。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无法计算完成预算的百分比；与上年相比一样。2025年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无法计算完成预算的百分比；与上年相比一样。其中：

　　公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无法计算完成预算的百分比；与上年相比一样。

　　公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无法计算完成预算的百分比；与上年相比一样。截止2025年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出预算为2.8万元，支出决算为0.21万元，完成预算的7.5%；与上年相比减少1.76万元，降低89.34%。决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实党政机关习惯过紧日子有关要求，严控一般性支出。决算数小于上年数的主要原因是持续压降“三公”经费。

　　2025年度共接待来访团组2个、来宾18人次（精确到个位数），主要是湖南五环体育实业发展集团及湖南省工信厅调研2024年工业领域设备更新超长期特别国债支持项目发生的接待支出。

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　本单位无政府性基金收支。

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　本部门2025年度机关运行经费支出172.78万元，比上年决算数减少86.97万元，降低33.48%。主要原因是：贯彻落实党政机关习惯过紧日子有关要求，严控一般性支出。

　　十、一般性支出情况说明

　　2025年本部门开支会议费4.46万元，用于召开智赋万企纺织行业智能制造标杆等会议，人数252人次，内容为智赋万企纺织行业智能制造标杆会议等；开支培训费2.74万元，用于开展智赋万企之AI赋能华容企业升级活动培训，人数155人，及事业单位工作人员培训，人数18人；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

　　十一、关于政府采购支出说明

　　本部门2025年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2025年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

　　十二、关于国有资产占用情况说明

　　截至2025年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

　　十三、关于2025年度预算绩效情况的说明

　　（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2025年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目0个，共涉及资金0万元。其中，一般公共预算项目0个0万元，占一般公共预算支出总额的0%；政府性基金预算项目0个0万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0 个0 万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0 个0 万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。二是部门评价开展情况。组织对所属单位2025年度开展了部门评价，涉及一般公共预算支出678.36万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，社会保险基金预算支出0万元。三是事前绩效评估开展情况。组织对2025年度0个新增重大政策和0个重大项目开展事前绩效评估，共涉及资金0万元。

　　（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2025年度本部门（单位）整体支出全年预算数1337.5万元，执行数1337.5万元，完成预算的100%，绩效自评得分绩效自评得分91分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况：纺织纺织产业持续做强，能源新材料和生物制造产业加速布局，梯度培育企业转型升级步伐加快，涉企服务持续优化政策红利有效释放。发现的主要问题及原因：一是受经济大环境和国家统计执法检查影响，全县规模工业增加值增速和工业固投增幅排名较低，新增规模工业企业数量申报15家审核通过5家，二是受中美贸易摩擦影响原出口企业转战国内市场导致非出口企业竞争剧烈，企业盈利下降投资意愿降低，投资项目及投资金额下降。下一步改进措施：认真做好工业经济运行监测协调工作，力争规模工业总产值及其增加值、工业投资、工业用电量、工业税收等指标平稳增长。

　　。二是部门评价结果。项目全年预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%，部门评价得0分，评价等级为无。

　　三是事前绩效评估结果。2025年度0个重大项目事前绩效评估，其中，0个项目评估通过，涉及资金0万元，0个项目评估不通过，涉及资金0万元。

　　（三）评价结果应用情况。根据2025年度绩效自评结果、部门评价结果、财政评价结果，我单位科学优化2025年度预算安排，调整支出结构，强化资金全流程管理，提升资金使用效率。

　　第四部分    名词解释

　　一、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　二、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

　　第五部分   附 件

　　一、2025年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。

　　二、2025年度部门决算公开附表

2025整体支出绩效自评报告.pdf

华容县工业和信息化局.xlsx