2022年度

　　华容县工业和信息化局部门决算

　　目录

　　第一部分 工信局部门（单位）概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分 部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分 部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、政府性基金预算收入支出决算情况说明

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　十、机关运行经费支出说明

　　十一、一般性支出情况

　　十二、政府采购支出说明

　　十三、国有资产占用情况说明

　　十四、2022年度预算绩效情况的说明

　　第四部分 名词解释

　　第五部分 附件

　　第一部分 单位概况

　　一、部门职责

　　（一）负责全县工业经济的日常运行调节，编制并组织实施近期工业经济运行调控目标、政策和措施；监测分析近期工业经济运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决经济运行中的突出矛盾和问题并提出政策建议。

　　（二）拟订全县新型工业化的发展战略、规划和相关政策措施并组织实施；负责组织、协调全县培育发展战略性新兴产业工作；综合管理全县工业经济，指导、协调和服务工业企业；推进信息化和工业化融合。

　　（三）拟订并组织实施工业、信息化的发展专项规划，贯彻落实国家和省、市产业政策；拟订优化产业结构和产品结构的地方配套政策措施，并监督检查执行情况；研究和规划全县工业产业投资布局；负责工业与信息化领域的产业安全和应急管理工作，协调处理重大安全事故。

　　（四）对涉及工业和信息化领域相关法律法规的执法情况进行监督检查；协调减轻企业负担工作。

　　（五）组织拟订全县工业企业技术进步的发展战略、规划并组织实施；编制和组织实施技术改造规划，提出工业和信息化固定资产投资规模和方向；负责工业领域招商引资工作，抓好重大工业项目的督查与协调；推进企业技术创新体系建设，指导行业技术创新和技术进步，以先进适用技术改造提升传统产业，推进产学研结合和科研成果产业化。

　　（六）制定中小企业发展战略、中长期发展规划并组织实施；指导中小企业加强管理；推进中小企业服务体系建设，做好中小企业融资和融资担保服务与协调工作；指导中小企业法律顾问工作；推进全民创业。

　　（七）负责工业节能工作，参与拟订能源节能和资源综合利用规划；承担工业企业的节能考核和监察工作；组织推进清洁生产工作；组织协调相关重大示范工程和相关新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

　　（八）综合协调工业经济运行中与铁路、公路、水运、管理运输以及通信、邮政有关的重大问题；负责经济运行保障要素的综合协调工作；指导生产企业物流外包，促进企业内部物流社会化。

　　（九）组织拟订全县信息化发展战略、专项规划及相关政策，协调解决相关问题。

　　（十）制定全县信息安全发展战略、规划、指导、协调信息安全保障体系建设；指导监督政府部门、重点行业重要信息系统与基础信息网络的安全保障，协助处理网络与信息安全的重大事件。

　　（十一）根据国家和省市统一规划，协调全县公用通信网、互联网、广播电视网和其他专用通信网的规划和建设，促进网络资源共享；依法监督管理信息服务市场。

　　（十二）负责推动软件业及信息服务业发展；组织制订软件业和信息服务业发展战略、专项规划及相关政策，协调解决重大问题，推动软件公共服务体系建设，推进软件服务外包；指导、协调技术开发和相关产业发展。

　　（十三）指导全县工业、信息化领域人才开发与培训工作；开展人才和智力对外合作交流。

　　（十四）承办县委、县人民政府交办的其他事项。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　（一）内设机构设置。工信局内设机构包括：办公室、政策法规与行政审批股、运行监测协调股、中小企业发展服务股、节能与综合利用股、产业集聚发展推进股和信息化股。

　　（二）决算单位构成。工信局2022年部门决算汇总公开单位只有本级，没有其他预算单位。

　　第二部分 部门决算表（见附表）

　　第三部分 2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2022年度收、支总计618.06万元。与上年相比，减少71.48万元，减少10.37%，主要是因为财政进一步压减一般财政拨款预算收入。

　　二、收入决算情况说明

　　2022年度收入合计617.34万元，其中：财政拨款收入617.34万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

　　三、支出决算情况说明

　　2022年度支出合计617.34万元，其中：基本支出524.54万元，占84.97%；项目支出92.8万元，占15.03%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2022年度财政拨款收、支总计617.34万元，与上年相比，减少63.94万元,减少9.39%，主要是因为财政进一步压减一般财政拨款预算收入。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2022年度财政拨款支出617.34万元，占本年支出合计的93.12%，与上年相比，财政拨款支出减少63.94万元，减少9.39%，主要是因为财政进一步压减一般财政拨款预算收入。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2022年度财政拨款支出617.34万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出36.86万元，占5.97%；社会保障和就业支出0.62万元，占0.1%；卫生健康支出5万元，占0.81%；资源勘探工业信息等支出574.86万元，占93.12%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　2022年度财政拨款支出年初预算数为365万元，支出决算数为617.34万元，完成年初预算的169.13%，其中：

　　1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为15万元，由于年初预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加相关工作专项工作经费。

　　2、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为1.4万元，由于年初预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加巡察人员生活费。

　　3、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

　　年初预算为20.46万元，支出决算为20.46万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：财政拨付2022年度绩效考核奖金。

　　4、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为0.02万元。由于年初预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨付科学技术支出。

　　5、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为0.26万元，由于年初预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨付原国有集体企业下岗涉军退役老兵公益性岗位补贴资金。

　　6、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为0.36万元，由于年初预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨付原国有集体企业下岗涉军退役老兵公益性岗位补贴资金。

　　7、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为5万元，由于年初预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加拨付中药材产业发展指挥部工作经费。

　　8、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）。

　　年初预算为365万元，支出决算为521.84万元，完成年初预算的142.97%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加报告经费。

　　9、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为24万元，由于年初预算为0，无法计算百分比，决算数大于小于年初预算数的主要原因是：财政拨付四上单位申报奖励资金。

　　10、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为25万元，由于年初预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加拨付新兴工业优势产业链领导小组办公室工作专费。

　　11、资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为4万元，由于年初预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨付2021年度市级新兴优势产业链工作考评资金。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款基本支出524.54万元，其中：

　　人员经费379.2万元，占基本支出的72.29%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。公用经费145.34万元，占基本支出的17.71%，主要包括办公费、印刷费、电费、物业管理费、差旅费、工会经费、委托业务费、其他交通费等。

　　七、政府性基金预算收入支出决算情况

　　本单位无政府性基金收支

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

　　2022年度本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（注意：三公经费情况说明，往年为一般公共预算财政拨款口径，今年为财政拨款口径）

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　“三公”经费财政拨款支出预算为4万元，支出决算为1.03万元，完成预算的25.75%，其中：

　　因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。与上年相比减少0万元，由于上年支出数为0，无法计算百分比,

　　公务接待费支出预算为4万元，支出决算为1.03万元，完成预算的25.75%，决算数小于预算数的主要原因是从严控制“三公”经费开支，与上年相比减少2.97万元，减少74.25%,减少的主要原因是严格控制接待次数及标准。

　　公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。与上年相比减少0万元，由于上年支出数为0，无法计算百分比。

　　公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。与上年相比减少0万元，由于上年支出数为0，无法计算百分比。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.03万元，占25.75%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

　　1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2、公务接待费支出决算为1.03万元，全年共接待来访团组8个、来宾60人次，主要是上级部门调研考察与指导业务工作时发生的接待支出。

　　3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　十、关于机关运行经费支出说明

　　本部门2022年度机关运行经费支出145.33万元，比上年决算数增加98.82 万元，增长212.47%。主要原因是：上一年度项目支出多，本年度自动生成凭证，有的小项目经费记成了基本支出。

　　十一、一般性支出情况说明

　　2022年本部门开支会议费3.7万元，用于召开产业链新技术新产品推广会、百名干部联百企等会议，人数300人，内容为华容县新兴优势产业链新技术新产品推广会、华容县百名干部联百企“送政策、解难题、优服务”行动”；开支培训费0.47万元，用于开展新冠肺炎疫情防控培训及惠企政策解读，人数50人，内容为讲解新冠肺炎疫情常态化防控知识及疫情期间国家各项惠企政策解读。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

　　十二、关于政府采购支出说明

　　本部门2022年度政府采购支出总额12.23万元，其中：政府采购货物支出11.63万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.6万元。授予中小企业合同金额12.23万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额12.23万元，占中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

　　十三、关于国有资产占用情况说明

　　截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　十四、关于2022年度预算绩效情况的说明

　　（一）部门整体支出绩效情况

　　1、本年预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内，实际在职人员数与编制数相同；由于上年度年末有部分在本年度结算，导致“三公”经费支出总额较上年有所增加。

　　2、预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内，基本支出中财政政策性工资和对家属遗属的补助有所追加，本年部门预算未进行预算相关事项的调整；该单位预算资金按规定管理使用。

　　3、预算管理方面，工信部门制定了切实有效的内部财务、资产内部管理制度，执行总体较为有效。

　　（二）存在的问题及原因分析

　　预算过程绩效管理制度体系不健全，需进一步完善；全面推进预算绩效管理工作贯彻不到位，需进一步加强；对自身预算绩效管理不到位，年初未作预算安排，但本年仍实际发生了少部分支出，预算的执行有待进一步加强。

　　一是按照预算规定的项目和用途严格财务审核，经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出。

　　二是严格控制“三公经费”支出，杜绝挪用和挤占其他预算资金；进一步细化“三公经费”管理，压缩“三公经费”支出。

　　三是预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出预算评价工作。

　　第四部分 名词解释

　　财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　科学技术支出（类）：是指用于科学技术方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

　　卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　资源勘探工业信息等支出（类）：是指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　政府采购 ：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

　　工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

　　津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

　　奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

　　伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

　　机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

　　职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

　　其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

　　住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

　　商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

　　印刷费：反映单位的印刷费支出。

　　水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

　　电费：反映单位的电费支出。

　　邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

　　差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

　　维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

　　租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

　　会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

　　培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

　　公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

　　委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

　　工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

　　其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

　　其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

　　对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

　　退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

　　抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

　　奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

　　其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，

　　办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

　　机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第五部分 附件

　　2022年度华容县工业和信息化局决算公开表格华容县工业和信息化局.XLS

　　2022年度华容县工业和信息化局绩效评价自评报告工信局2022年度财政预算支出绩效自评工作的通知（工信局）.docx