华容县工业和信息化局2018年度

部门决算公开说明

 

目录

 

第一部分 华容县工业和信息化局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  华容县工业和信息化局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名称解释

第四部分 华容县工业和信息化局2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

第一部分 华容县工业和信息化局部门概况

一、 主要职能

1、负责全县工业经济的日常运行调节，编制并组织实施近期工业经济运行调控目标、政策和措施；监测分析近期工业经济运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决经济运行中的突出矛盾和问题并提出政策建议。

2、拟订全县新型工业化的发展战略、规划和相关政策措施并组织实施；负责组织、协调全县培育发展战略性新兴产业工作；综合管理全县工业经济，指导、协调和服务工业企业；推进信息化和工业化融合。

3、拟订并组织实施工业、信息化的发展专项规划，贯彻落实国家和省、市产业政策；拟订优化产业结构和产品结构的地方配套政策措施，并监督检查执行情况；研究和规划全县工业产业投资布局；负责工业与信息化领域的产业安全和应急管理工作，协调处理重大安全事故。

4、对涉及工业和信息化领域相关法律法规的执法情况进行监督检查；协调减轻企业负担工作。

5、组织拟订全县工业企业技术进步的发展战略、规划并组织实施；编制和组织实施技术改造规划，提出工业和信息化固定资产投资规模和方向；负责工业领域招商引资工作，抓好重大工业项目的督查与协调；推进企业技术创新体系建设，指导行业技术创新和技术进步，以先进适用技术改造提升传统产业，推进产学研结合和科研成果产业化。

6、制定中小企业发展战略、中长期发展规划并组织实施；指导中小企业加强管理；推进中小企业服务体系建设，做好中小企业融资和融资担保服务与协调工作；指导中小企业法律顾问工作；推进全民创业。

7、负责工业节能工作，参与拟订能源节能和资源综合利用规划；承担工业企业的节能考核和监察工作；组织推进清洁生产工作；组织协调相关重大示范工程和相关新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

8、综合协调工业经济运行中与铁路、公路、水运、管理运输以及通信、邮政有关的重大问题；负责经济运行保障要素的综合协调工作；指导生产企业物流外包，促进企业内部物流社会化。

9、组织拟订全县信息化发展战略、专项规划及相关政策，协调解决相关问题。

10、制定全县信息安全发展战略、规划、指导、协调信息安全保障体系建设；指导监督政府部门、重点行业重要信息系统与基础信息网络的安全保障，协助处理网络与信息安全的重大事件。

11、根据国家和省市统一规划，协调全县公用通信网、互联网、广播电视网和其他专用通信网的规划和建设，促进网络资源共享；依法监督管理信息服务市场。

12、负责推动软件业及信息服务业发展；组织制订软件业和信息服务业发展战略、专项规划及相关政策，协调解决重大问题，推动软件公共服务体系建设，推进软件服务外包；指导、协调技术开发和相关产业发展。

13、指导全县工业、信息化领域人才开发与培训工作；开展人才和智力对外合作交流。

14、承办县委、县人民政府交办的其他事项。

 

二、部门预算单位构成

（一）内设机构设置。华容县工业和信息化局内设机构包括：办公室、人事股、财务股、经济运行股、中小企业办公室、信息化推进股和企业技术改造服务中心。

（二）决算单位构成。华容县工业和信息化局2018年部门决算汇总公开单位构成包括：华容县工业和信息化局本级。

 

第二部分  华容县股和信息化局决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

2018年度收、支总计2,510.52万元，与2017年相比，收、支总计增加914.57万元，增长57.3%。主要原因是增加了原水泵厂退二进三补偿款2013.46万元，减少了政府性基金1000万元的助保贷风险保障金。

二、收入决算情况说明

2018年收入2,479.75万元，其中：一般公共预算拨款收入466.29万元，占本年总收入19.8%。政府性基金预算财政拨款收入2013.46万元，比上年增加100%，占本年总收入81.2%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2,510.52万元，其中：基本支出395.06万元，占本年总支出15.74%；项目支出2115.46万元，占本年总支出84.26%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计2510.52万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加914.57万元，增长57.3%。主要原因是原华容县水泵厂退二进三返还款2013.46万元过了账，减少了1000万元的助保贷风险保障金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算拨款支出总体情况

2018年度财政拨款支出497.06万元，占本年支出合计的19.8%。与2017年度相比，比上年增加24.04万元，增长5.08%。主要原因是新增规模企业奖金增加了。

（二）一般公共预算拨款支出决算结构情况

一般公共预算拨款支出497.06万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出67万元，占13.48%。节能环保支出10万元，占2.01%。资源勘探信息等支出420.06万元，占84.51%。

（三）一般公共预算拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为252万元，支出决算数为497.06万元，完成年初预算的197.25%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）专项业务活动（项）。

年初预算为0万元，支出决算为35万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初县委经济工作会议奖金35万元支出。

2、一般公共服务（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为24万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增规模企业奖金24万元支出。

3、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：洪山头环保产业园可研咨询费8万元支出。

4、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：粘土砖整治工作经费10万元支出。

5、资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）

年初预算为252万元，支出决算为419.56万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年有结转和其他资源勘探信息等支出。

6、资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）应急救援支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：平安家庭创建经费支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

华容县工业和信息化局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出395.06万元，其中:人员经费331.87万元，占基本支出的84%，主要包括：按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费63.19万元，占基本支出的16%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算数为2.5万元，支出决算数为2.49万元,完成预算的99.6%。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算2.5万元，支出决算为2.49万元，完成预算的99.6%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比减少9.44万元，减少79.12%,减少的主要原因是公务用车上缴县车改办，没有了公务用车维护费，压缩了公务接待开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.49万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：

2、公务接待费支出决算为2.49万元，全年共接待来访团组83个、来宾418人次，主要是与有关单位交流工作情况及上级部门检查指导工作发生的接待支出发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，截止2018年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年度政府性基金预算财政拨款收入2013.46万元；年初结转和结余0万元；支出2013.46万元，其中基本支出0万元，项目支出2013.46万元；年末结转和结余0万元。

九、预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（事业）运行经费支出情况

2018年部门机关（事业）运行经费财政拨款决算63.19万元。比年初预算增加了33.04万元，增加了 52.28%，主要原因是增加了县经济工作会议奖金、粘土砖整治等经费支出。

（二）一般性支出情况

2018年本部门开支会议费11.8万元，用于召开业务相关会议，人数约500人，内容为相关股室业务会议、企业联手帮扶，归口单位及企业安全生产会议；开支培训费0.4万元，用于开展企业高管培训，人数约40人，内容为为企业高管讲解融资问题等。

（三）政府采购支出情情况

本年度政府采购计划采购总额87.67万元，其中：货物1.46万元；工程86.21万元；服务0万元；本年度政府采购实际采购总额87.67万元，其中：货物1.46万元；工程86.21万元；服务0万元。授予中小企业合同金额87.67万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额87.67万元，占政府采购支出总额的100%。

（四）国有资产占有情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。 

第三部分 名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费?

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

详见附件

2018年度部门整体支出绩效评价报告

2018年度华容县工业和信息化局部门决算表格

 

 

工信局2018年度部门整体支出绩效评价自评报告.docx

华容县工业和信息化局2018年部门决算公开表格.XLS