2022年华容县马鞍山实验学校部门预算-华容县政府网

索引号：006383604B/2021-2044583
发布机构：县财政局
公开范围：全部公开
生成日期：2021-11-16
公开日期：2021-11-16
公开方式：政府网站

2022年华容县马鞍山实验学校部门预算

来源：华容县政府 2021-11-16 11:00

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2022年华容县马鞍山实验学校部门预算

第一部分 2022 年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2022 年部门预算表

预算01表部门预算收支总表

预算02表收入预算总表

预算03表非税收入计划表

预算04表支出预算汇总表

预算05表支出预算分类总表

预算06表支出预算分类总表(政府预算)

预算07表基本支出预算明细表—工资福利支出

预算08表基本支出预算明细表—工资福利支出(政府预算)

预算09表基本支出预算明细表—商品和服务支出

预算10表基本支出预算明细表—商品和服务支出(政府预算)

预算11表基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助

预算12表基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助(政府预算)

预算13表项目支出预算总表

预算14表项目支出明细表(A)

预算15表项目支出明细表(A)(政府预算)

预算16表项目支出明细表（B)

预算17表项目支出预算明细表(B)(政府预算)

预算18表项目支出明细表（C)

预算19表项目支出明细表（C)(政府预算)

预算20表公共财政拨款—经费拨款支出预算表

预算21表公共财政拨款—经费拨款支出预算表(政府预算)

预算22表公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表

预算23表公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表(政府预算)

预算24表政府性基金拨款支出预算表

预算25表政府性基金拨款支出预算表(政府预算)

预算26表纳入专户管理的非税收入支出预算表

预算27表纳入专户管理的非税收入支出预算表(政府预算)

预算28表上级补助收入-公共财政补助支出预算表

预算29表上级补助收入-公共财政补助支出预算表(政府预算)

预算30表上级补助收入-政府性基金补助支出预算表

预算31表上级补助收入-政府性基金补助支出预算表(政府预算)

预算32表上年结转支出预算表

预算33表上年结转支出预算表(政府预算)

预算34表单位人员情况表

预算35表一般公共预算“三公”经费预算表

绩效36表项目支出绩效目标表

绩效37表整体支出绩效目标表

第一部分：

华容县马鞍山实验学校2022年部门预算说明

一、部门基本概况

一、单位基本概况

（一）职能职责

1.贯彻落实党和国家的教育方针、政策；拟定学校教育发展规划并组织实施。

2.负责学校教育的统筹规划和协调管理，负责学校教育基本信息的统计和分析。

3.负责推进学校义务教育的均衡发展和促进教育公平；负责学校布局调整和规划工作，全面实施素质教育。

（二）机构设置

华容县马鞍山实验学校单位内设机构包括：校长室、办公室、德育处、教导处、后勤处、工会。

单位预算单位构成

本单位预算仅含本级预算。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算

包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本单位收入预算1238万元，其中，一般公共预算拨款1238万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元，上级补助收入0万元，事业单位经营收入0万元，上年结转0万元。收入较去年增加16万元，主要是工资福利性收入增加。本单位2022年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，也没有上级补助收入和事业单位经营收入，所以公开的附件24-33表为空。

（二）支出预算

2022年本单位支出预算1238万元，其中，205教育支出（类）20502普通教育（款）2050202小学教育（项）2022年预算数为1238万元。支出较去年增加16万元，其中基本支出增加16万元，项目支出增加0万元。其中基本支出较上年增加主要是工资福利性支出增加。2022年度本单位无项目预算。

三、一般公共预算拨款支出预算

2022年一般公共预算拨款支出预算1238万元，其中，205教育支出（类）20502普通教育（款）2050202小学教育（项）2022年预算数为1238万元，占一般公共预算当年拨款支出的100%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年基本支出年初预算数为1238万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

（二）项目支出：2022年项目支出年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。2022年度本单位无项目预算。

四、政府性基金预算支出

2022年度本单位无政府性基金安排的支出，所以公开的附件24-25（政府性基金预算）为空。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

华容县马鞍山实验学校单位性质为财政补助事业单位，2022年本部门无机关运行经费支出。

2、“三公”经费预算

2022年“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元，因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少0万元，主要是厉行节约，进一步压缩三公经费。

3、一般性支出情况

本部门2022年会议费预算0万元，拟召开0次会议，人数0人；培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数0人。

4、政府采购情况

2022年政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算0万元。

5、国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至2021年12月底，本部门共有车辆 0 辆，均为一般公务用车。单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0 台（套）。2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

6、预算绩效目标说明

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为 1238万元，其中，基本支出1238 万元，项目支出 0 万元。2022年整体支出绩效目标是一是体系结构不断优化。各级各类教育协调贯通，办学体制机制科学合理，教育供给形式内容更加丰富。二是支撑条件更加完善。各级各类教育基础设施和教育信息化技术装备达到国家规定标准，师资队伍整体水平进入先进行列，生均教育经费投入达到或接近全国平均水平。三是教育质量持续提升。素质教育深入推进，教育目的和各级各类学校培养目标全面达成，创新教育取得重大进展。详见文尾附表中部门预算公开表格的第36张表《项目支出绩效目标表》，第37张表《整体支出绩效目标表》

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：

2022 年部门预算表