目 录

第一部分湖南省华容县教体局(本级）概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

 

 

第一部分

湖南省华容县教体局(本级）概况

一、部门职责

(1)贯彻落实党和国家的教育方针、政策；拟定地方性教育管理办法并监督执行；拟定全县教育改革与发展战略、规划、政策并组织实施。

(2)负责各级各类教育的统筹规划和协调管理，会同有关部门组织实施各级各类学校的设置标准，指导各级各类学校的教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布。

(3)负责推进义务教育的均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调；指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育以及社会力量举办的各类教育工作，全面负责全县各类学校布局调整和规划指导工作；组织执行基础教育教学基本要求和教学基本文件，全面实施素质教育。

(4)指导以就业为导向的职业教育发展与改革工作，组织执行教学指导文件和教学评估标准。

(5)统筹指导成人高等教育、高等教育自学考试和继续教育等工作。

(6)统筹归口管理教育经费；参与拟订全县教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资政策；负责统计和监测全县教育经费的投入和使用情况；按有关规定管理港澳台以及国外政府和组织对我县的教育援助、教育贷款；指导、管理全县资助经济困难学生工作；组织、指导教育系统内部审计工作。

(7)指导各级各类学校的思想政治教育工作、德育工作、体育卫生与艺术教育及国防教育工作。

(8)主管全县教师工作，统筹规划学校教师和管理人员队伍建设，依法履行中小学教师的资格认定、培养培训、调配交流、档案管理、教师综合素质与工作绩效考核、表彰奖励；合同有关部门组织实施各级各类学校机构编制标准和教师招聘录用、职务评聘工作。

(9)指导全县教育教学研究、图书、教育技术装备和教育信息技术、教育系统勤工俭学工作。

(10)组织、指导全县教育督导工作。

(11)统筹管理全县语言文字工作。制定全县语言文字规划并组织实施；指导推广普通话和规范字及普通话师资培训工作；组织实施普通话测试工作。

(12)统筹管理各级各类招生考试和普通中学会考、学业水平测试等工作。

(13)指导全县教育系统的工会工作。组织管理全县各级各类学校的安全和稳定工作，会同相关部门及时妥善处理学校的突发事件。

(14)负责社会力量举办幼儿园、小学、初中的审批及高中的申报工作。

(15)承办县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。

湖南省华容县教体局(本级）单位内设机构包括：华容县教体局(本级）。

（二）决算单位构成。

湖南省华容县教体局(本级）单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括：局机关本级决算

第二部分 湖南省华容县教体局(本级）2020年度部门决算表（见附表）

 

第三部分 湖南省华容县教体局(本级）2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计6,083.48万元，与2019年相比，收、支总计各增加1975.38万元，增长48.09%。主要原因是人员经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计6,083.48万元，其中：一般公共预算财政拨款收入6033.77万元，占99.18%；政府性基金预算财政拨款收入26.49万元，占0.44%；其他收入23.22万元，占0.38%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计6,083.48万元，其中：基本支出2,068.21万元，占34%；项目支出4015.26万元，占66%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计6060.26万元，与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加4706.29万元，增长347.59%。主要原因是人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出6033.77万元，占本年支出合计的99.18%。与2019年度相比，财政拨款支出增加4837万元，增长404.09%,主要原因是人员经费增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出6033.77万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出7.89万元，占0.13%；教育（类）支出6010.53万元，占99.61%；卫生健康（类）支出15.35万元，占0.25%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算为6,033.77万元，支出决算为6,033.77万元，完成年初预算的100%。其中：

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为7.89万元，支出决算为7.89万元，完成年初预算的100%。  决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为1957.15万元，支出决算为1957.15万元，完成年初预算的100%。  决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。    

教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算为3512.17万元，支出决算为3512.17万元，完成年初预算的100%。  决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为12万元，支出决算为12万元，完成年初预算的100%。  决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为508.09万元，支出决算为508.09万元，完成年初预算的100%。  决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为21.12万元，支出决算为21.12万元，完成年初预算的100%。  决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为15.35万元，支出决算为15.35万元，完成年初预算的100%。  决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出2,018.51万元，其中:人员经费1,807.68万元，占基本支出的89.56%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费210.83万元，占基本支出的10.44%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.4万元，支出决算为1.4万元,完成预算的100%，其中：

无因公出国（境）费支出预算与决算；   

无公务用车购置费及运行维护费支出预算与决算；   

公务接待费支出预算为1.4万元，支出决算为1.4万元,完成预算的100%,  决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。与上年相比减少0.15万元，减少9.96%,减少主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年支出比上年有所压减。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，公务接待费支出决算1.4万元，占100%。其中：

因公出国（境）费支出决算为0万元

公务接待费支出决算为1.4万元，其中：其他国内公务接待支出1.4万元。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。湖南省华容县教体局(本级）2020年共接待国内公务接待批次20个、接待人次105人次（不包括陪同人员）。

公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

 

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入26.49万元；年初结转和结余0万元；支出26.49万元，其中基本支出26.49万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

湖南省华容县教体局(本级）2020年机关运行经费支出210.83万元。比年初预算数减少26.49万元。减少11.16%，主要原因是：响应县委县政府过苦日子过紧日子的相关精神，厉行节约，杜绝铺张浪费，减少相应公共开支。

 

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费2.47万元，用于召开全县教育教学工作管理会议，人数500人，内容为暑假行政学习班；开支培训费31.73万元，用于开展教师业务能力提升培训，人数422人次，内容为信息技术应用能力提升2.0培训、教师学科教学能力提升网络远程培训、幼儿园园长及骨干教师培训、幼儿园保教保育员培训等；未举办相关节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

湖南省华容县教体局(本级）2020年度政府采购支出总额489.54万元，其中：政府采购货物支出352.64万元；政府采购工程支出63.3万元；政府采购服务支出73.6万元； 授予中小企业合同金额489.54万元，占政府采购支出总额的100%， 其中：授予小微企业合同金额489.54万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、关于国有资产占有情况说明

本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备，年末无单价100万元以上通用设备。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

我单位2020年度预算绩效评价情况见：华容县教体局2020年度整体绩效评价情况。

 

 

 

 

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的政府性基金预算资金。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

 

教育支出（类）：是指用于政府教育事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。 

卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

其他支出（类）：是指用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府采购 ：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。 

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

 

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

 

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 

其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

咨询费：反映单位咨询方面的支出。

手续费：反映单位支付的各类手续费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

 

物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

 

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

 

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

 

 

 

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

 

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

 

 

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

 

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

 

抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。

 

 

助学金：反映各类学校学生助学金、奖学金、学生贷款、出国留学（实习）人员生活费，青少年业余体校学员伙食补助费和生活费补贴，按照协议由我方负担或享受我方奖学金的来华留学生、进修生生活费等。

 

机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

华容县教体局(本级）部门决算公开表格.xls