2022年华容县教育体育局部门预算

 

目 录

 

第一部分 2022 年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2022 年部门预算表

预算01表 部门预算收支总表

预算1.1表 财政拨款收支总体情况表

预算02表 收入预算总表

预算03表 非税收入计划表

预算04表 支出预算汇总表

预算05表 一般公共预算支出情况表

预算5.1表 一般公共预算基本支出情况表

预算06表 支出预算分类总表(政府预算)

预算07表 基本支出预算明细表—工资福利支出

预算08表 基本支出预算明细表—工资福利支出(政府预算)

预算09表 基本支出预算明细表—商品和服务支出

预算10表 基本支出预算明细表—商品和服务支出(政府预算)

预算11表 基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助

预算12表 基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助(政府预算)

预算13表 项目支出预算总表

预算14表 项目支出预算明细表(A)

预算15表 项目支出预算明细表(A)(政府预算)

预算16表 项目支出预算明细表（B)

预算17表 项目支出预算明细表(B)(政府预算)

预算18表  项目支出预算明细表（C)

预算19表  项目支出预算明细表（C)(政府预算)

预算20表  公共财政拨款（经费拨款支出预算表）

预算21表 公共财政拨款（经费拨款支出预算表）(政府预算)

预算22表 公共财政拨款（纳入公共预算管理的非税收入支出预算表）

预算23表 公共财政拨款（纳入公共预算管理的非税收入支出预算表）(政府预算)

预算24表 政府性基金拨款支出预算表

预算25表 政府性基金拨款支出预算表(政府预算)

预算26表 纳入专户管理的非税收入支出预算表

预算27表 纳入专户管理的非税收入支出预算表(政府预算)

预算28表 上级补助收入（公共财政补助）支出预算表

预算29表 上级补助收入（公共财政补助）支出预算表(政府预算)

预算30表 上级补助收入（政府性基金补助）支出预算表

预算31表 上级补助收入（政府性基金补助）支出预算表(政府预算)

预算32表 上年结转支出预算表

预算33表 上年结转支出预算表(政府预算)

预算34表 单位人员情况表

预算35表 一般公共预算“三公”经费预算表

绩效36表 项目支出绩效目标申报表

绩效37表 整体支出绩效目标申报表

 

第一部分：

 

华容县教育体育局2022年部门预算说明

 

一、部门基本概况

1、职能职责

(1)贯彻落实党和国家的教育方针、政策；拟定地方性教育管理办法并监督执行；拟定全县教育改革与发展战略、规划、政策并组织实施。

(2)负责各级各类教育的统筹规划和协调管理，会同有关部门组织实施各级各类学校的设置标准，指导各级各类学校的教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布。

(3)负责推进义务教育的均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调；指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育以及社会力量举办的各类教育工作，全面负责全县各类学校布局调整和规划指导工作；组织执行基础教育教学基本要求和教学基本文件，全面实施素质教育。

(4)指导以就业为导向的职业教育发展与改革工作，组织执行教学指导文件和教学评估标准。

(5)统筹指导成人高等教育、高等教育自学考试和继续教育等工作。

(6)统筹归口管理教育经费；参与拟订全县教育经费筹措、教育拔款、教育基建投资政策；负责统计和监测全县教育经费的投入和使用情况；按有关规定管理港澳台以及国外政府和组织对我县的教育援助、教育贷款；指导、管理全县资助经济困难学生工作；组织、指导教育系统内部审计工作。

(7)指导各级各类学校的思想政治教育工作、德育工作、体育卫生与艺术教育及国防教育工作。

(8)主管全县教师工作，统筹规划学校教师和管理人员队伍建设，依法履行中小学教师的资格认定、培养培训、调配交流、档案管理、教师综合素质与工作绩效考核、表彰奖励；合同有关部门组织实施各级各类学校机构编制标准和教师招聘录用、职务评聘工作。

(9)指导全县教育教学研究、图书、教育技术装备和教育信息技术、教育系统勤工俭学工作。

(10)组织、指导全县教育督导工作。

(11)统筹管理全县语言文字工作。制定全县语言文字规划并组织实施；指导推广普通话和规范字及普通话师资培训工作；组织实施普通话测试工作。

(12)统筹管理各级各类招生考试和普通中学会考、学业水平测试等工作。

(13)指导全县教育系统的工会工作。组织管理全县各级各类学校的安全和稳定工作，会同相关部门及时妥善处理学校的突发事件。

(14)负责社会力量举办幼儿园、小学、初中的审批及高中的申报工作。

(15)承办县人民政府交办的其他事项。

2、机构设置

（1）内设机构：教体局机关

（2）直属单位：业余体校、机关幼儿园、第一幼儿园、第二幼儿园、三封中学、治河中学、北景港中学、新河中学、鲇市中学、万庾中学、东山中学、操军中学、梅田中学、南山中学、插旗中学、团洲中学、章华红石中学、城关中心小学、实验小学、马鞍山实验学校、黄湖小学、桥东小学、城兴小学、侨联学校、长工实验学校、华容四中、华容一中、华容二中、华容三中、华容五中、怀乡中学、职业中专、进修附中、特教学校、田家湖学校、华一护城中学、容城学校。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

1、华容县教育体育局本级

2、业余体校

3、机关幼儿园

4、第一幼儿园

5、第二幼儿园

6、三封中学

7、治河中学

8、北景港中学

9、新河中学

10、鲇市中学

11、万庾中学

12、东山中学

13、操军中学

14、梅田中学

15、南山中学

16、插旗中学

17、团洲中学

18、章华红石中学

19、城关中心小学

10、实验小学

11、马鞍山实验学校

12、黄湖小学

13、桥东小学

14、城兴小学

15、侨联学校

16、长工实验学校

17、华容四中

18、华容一中

19、华容二中

20、华容三中

21、华容五中

22、怀乡中学

23、职业中专

24、进修附中

25、特教学校

26、田家湖学校

27、华一护城中学

28、容城学校。

三、部门收支总体情况

2022年华容县教育体育局没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件预算24表、预算25表、预算26表、预算27表均为空。收入包括经费拨款，也包括行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入；支出包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，项目经费。

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算56121万元（教体局机关1942.00万元，体校91.00万元，职业中专1990.00万元，进修附中1578.00万元，特教学校307.00万元，第一幼儿园184.00万元，机关幼儿园143.00 万元，第二幼儿园88.00万元，三封中学1916.00 万元，治河中学1712.00万元，北景港中学1492.00 万元，新河中学2065.00 万元，鲇市中学2857.00 万元 ，万庾中学2288.00 万元，东山中学4080.00万元，操军中学1709.00 万元，梅田中学1504.00 万元，南山中学2474.00 万元，插旗中学1235.00 万元，团洲中学1005.00 万元，城关中心小学1267.00 万元，黄湖小学565.00 万元，桥东小学521.00 万元，城兴小学326.00 万元，  实验小学1759.00 万元，侨联环城学校1701.00 万元，马鞍山实验学校1238.00 万元  华容四中2323.00万元  长工实验学校2669.00 万元，章华红石中学2050.00万元，田家湖学校200.00 万元，一中3295.00 万元，二中1709.00 万元，三中1295.00 万元，五中1371.00 万元，怀乡中学2589.00 万元 ，容城学校188.00万元，华一护城中学395.00万元），其中，一般公共预算拨款  56121 万元，政府性基金预算拨款  0 万元，国有资本经营预算拨款 0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加222万元，主要是工资福利支出和对个人和家庭的补助支出增加。

（二）支出预算：2022年本部门支出预算56121万元（教体局机关1942.00万元，体校91.00 万元，职业中专1990.00万元，进修附中1578.00万元，特教学校307.00 万元，第一幼儿园184.00万元，机关幼儿园143.00 万元，第二幼儿园88.00万元，三封中学1916.00 万元，治河中学1712.00万元，北景港中学1492.00 万元，新河中学2065.00 万元，鲇市中学2857.00 万元 ，万庾中学2288.00 万元，东山中学4080.00万元，操军中学1709.00 万元，梅田中学1504.00 万元，南山中学2474.00 万元，插旗中学1235.00 万元，团洲中学1005.00 万元，城关中心小学1267.00 万元，黄湖小学565.00 万元，桥东小学521.00 万元，城兴小学326.00 万元，  实验小学1759.00 万元，侨联环城学校1701.00 万元，马鞍山实验学校1238.00 万元  华容四中2323.00万元  长工实验学校2669.00 万元，章华红石中学2050.00万元，田家湖学校200.00 万元，一中3295.00 万元，二中1709.00 万元，三中1295.00 万元，五中1371.00 万元，怀乡中学2589.00 万元 ，容城学校188.00万元，华一护城中学395.00 万元），其中，一般公共服务0万元，公共安全0万元，教育56121 万元。支出较去年增加222万元，主要是工资福利支出和对个人和家庭的补助支出增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算  56121 万元（教体局机关1942.00万元，体校91.00 万元，职业中专1990.00万元，进修附中1578.00万元，特教学校307.00 万元，第一幼儿园184.00万元，机关幼儿园143.00 万元，第二幼儿园88.00万元，三封中学1916.00 万元，治河中学1712.00万元，北景港中学1492.00 万元，新河中学2065.00 万元，鲇市中学2857.00 万元 ，万庾中学2288.00 万元，东山中学4080.00万元，操军中学1709.00 万元，梅田中学1504.00 万元，南山中学2474.00 万元，插旗中学1235.00 万元，团洲中学1005.00 万元，城关中心小学1267.00 万元，黄湖小学565.00 万元，桥东小学521.00 万元，城兴小学326.00 万元，  实验小学1759.00 万元，侨联环城学校1701.00 万元，马鞍山实验学校1238.00 万元  华容四中2323.00万元  长工实验学校2669.00 万元，章华红石中学2050.00万元，田家湖学校200.00 万元，一中3295.00 万元，二中1709.00 万元，三中1295.00 万元，五中1371.00 万元，怀乡中学2589.00 万元 ，容城学校188.00万元，华一护城中学395.00 万元），其中，一般公共服务支出 0万元，占 0 %；公共安全支出 0万元，占0 %；教育支出56121 万元，占100%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数 56121 万元（教体局机关1942.00万元，体校91.00 万元，职业中专1990.00万元，进修附中1578.00万元，特教学校307.00 万元，第一幼儿园184.00万元，机关幼儿园143.00 万元，第二幼儿园88.00万元，三封中学1916.00 万元，治河中学1712.00万元，北景港中学1492.00 万元，新河中学2065.00 万元，鲇市中学2857.00 万元 ，万庾中学2288.00 万元，东山中学4080.00万元，操军中学1709.00 万元，梅田中学1504.00 万元，南山中学2474.00 万元，插旗中学1235.00 万元，团洲中学1005.00 万元，城关中心小学1267.00 万元，黄湖小学565.00 万元，桥东小学521.00 万元，城兴小学326.00 万元，  实验小学1759.00 万元，侨联环城学校1701.00 万元，马鞍山实验学校1238.00 万元  华容四中2323.00万元  长工实验学校2669.00 万元，章华红石中学2050.00万元，田家湖学校200.00 万元，一中3295.00 万元，二中1709.00 万元，三中1295.00 万元，五中1371.00 万元，怀乡中学2589.00 万元 ，容城学校188.00万元，华一护城中学395.00 万元），主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算0万元。

五、政府性基金预算支出

2022年度本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2022年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款214.5万元。比2021年预算减少17.8万元，下降7.7%，主要是厉行节约。

2、“三公”经费预算

2022年“三公”经费预算数为3.1万元，其中，公务接待费3.1万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少0万元，主要是厉行节约，进一步压缩三公经费。

3、一般性支出情况

本部门2022年会议费预算15万元，拟召开11次会议，人数1000人，内容为务虚会1次、考试会议10次；培训费预算5万元，拟开展2次培训，人数约650人，内容为暑假骨干培训500人，4万元；财务培训，人数约70人，1万元。

4、政府采购情况

2022年政府采购预算总额21万元，其中，政府采购货物预算21万元，政府采购服务预算0万元。

5、国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至2021年12月底，本部门共有车辆 0辆，均为一般公务用车。单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0 台（套）。2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

6、预算绩效目标说明

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为 56121万元，其中，基本支出56121万元，项目支出 0 万元。2022年整体支出绩效目标：一是体系结构不断优化。各级各类教育协调贯通，办学体制机制科学合理，教育供给形式内容更加丰富。学前教育发展水平大幅提升，义务教育优质均衡发展，高中阶段教育全面普及，现代职业教育体系基本建成。二是支撑条件更加完善。各级各类教育基础设施和教育信息化技术装备达到国家规定标准，师资队伍整体水平进入先进行列，生均教育经费投入达到或接近全国平均水平。三是治理能力显著增强。教育管理体制日益完善，现代学校制度全面完善，教育开放不断扩大，教育发展活力明显增强。四是教育质量持续提升。素质教育深入推进，教育目的和各级各类学校培养目标全面达成，创新创业教育取得重大进展。五是教育公平惠及全民。城乡教育基本公共服务体系全面覆盖，优质教育资源大幅扩充，人才培养与考试招生制度不断完善，教育精准扶贫任务全面完成。详见文尾附表中部门预算公开表格的第36张表《项目支出绩效目标表》，第37张表《整体支出绩效目标表》。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

 

第二部分 2022 年部门预算表

预算01表 部门预算收支总表

预算1.1表 财政拨款收支总体情况表

预算02表 收入预算总表

预算03表 非税收入计划表

预算04表 支出预算汇总表

预算05表 一般公共预算支出情况表

预算5.1表 一般公共预算基本支出情况表

预算06表 支出预算分类总表(政府预算)

预算07表 基本支出预算明细表—工资福利支出

预算08表 基本支出预算明细表—工资福利支出(政府预算)

预算09表 基本支出预算明细表—商品和服务支出

预算10表 基本支出预算明细表—商品和服务支出(政府预算)

预算11表 基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助

预算12表 基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助(政府预算)

预算13表 项目支出预算总表

预算14表 项目支出预算明细表(A)

预算15表 项目支出预算明细表(A)(政府预算)

预算16表 项目支出预算明细表（B)

预算17表 项目支出预算明细表(B)(政府预算)

预算18表  项目支出预算明细表（C)

预算19表  项目支出预算明细表（C)(政府预算)

预算20表  公共财政拨款（经费拨款支出预算表）

预算21表 公共财政拨款（经费拨款支出预算表）(政府预算)

预算22表 公共财政拨款（纳入公共预算管理的非税收入支出预算表）

预算23表 公共财政拨款（纳入公共预算管理的非税收入支出预算表）(政府预算)

预算24表 政府性基金拨款支出预算表

预算25表 政府性基金拨款支出预算表(政府预算)

预算26表 纳入专户管理的非税收入支出预算表

预算27表 纳入专户管理的非税收入支出预算表(政府预算)

预算28表 上级补助收入（公共财政补助）支出预算表

预算29表 上级补助收入（公共财政补助）支出预算表(政府预算)

预算30表 上级补助收入（政府性基金补助）支出预算表

预算31表 上级补助收入（政府性基金补助）支出预算表(政府预算)

预算32表 上年结转支出预算表

预算33表 上年结转支出预算表(政府预算)

预算34表 单位人员情况表

预算35表 一般公共预算“三公”经费预算表

绩效36表 项目支出绩效目标申报表

绩效37表 整体支出绩效目标申报表

华容县2022年部门预算表华容县教育体育局.xlsx
    华容县教育体育局2022年绩效目标公开表.xlsx
    华容县教育体育局2022年三公经费预算表.xls