2020年度

华容县鲇鱼须镇鲇市中学部门决算

目 录

第一部分华容县鲇鱼须镇鲇市中学概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

华容县鲇鱼须镇鲇市中学概况

一、部门职责

(1)贯彻落实党和国家的教育方针、政策；拟定全镇教育改革与发展战略、规划、政策并组织实施。

(2)负责全镇各级各类教育的统筹规划和协调管理，指导各级各类学校的教育教学改革，负责教育基本信息的统计和分析。

(3)负责推进全镇义务教育的均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调；指导幼儿教育及社会力量举办的各类教育工作，负责各类学校布局调整和规划工作，全面实施素质教育。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。

华容县鲇鱼须镇鲇市中学单位内设机构包括：办公室、德育处、教导处、后勤办4个。

（二）决算单位构成。

华容县鲇鱼须镇鲇市中学单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括：鲇鱼须镇鲇市中学、鲇鱼须镇宋市中学、鲇鱼须镇准里小学、鲇鱼须镇中心小学、鲇鱼须镇宋家嘴中心小学、鲇鱼须镇业谟小学、鲇鱼须镇塘坊小学、鲇鱼须镇白合小学、鲇鱼须镇太平小学、鲇鱼须镇新华小学、鲇鱼须镇鲇宋家嘴中心幼儿园、鲇鱼须镇幼儿园12个。

第二部分 华容县鲇鱼须镇鲇市中学2020年度部门决算表（见附表）

第三部分 华容县鲇鱼须镇鲇市中学2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计3,127.39万元，与2019年相比，收、支总计各减少503万元，减少13.85%。主要原因是2020年度教师调出及退休净减28人导致人员经费减少（2019年年底全镇教师有276人，到2020年年底全镇教师数只有248）；学生新生入学及转学等净减202人导致公用经费减少（2019年年底全镇学生有2212人，到2020年年底全镇学生数只有2010人）。

二、收入决算情况说明

本年收入合计3,127.39万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3072.68万元，占98.25%；政府性基金预算财政拨款收入9.6万元，占0.31%；事业收入45.11万元，占1.44%；

三、支出决算情况说明

本年支出合计3,127.39万元，其中：基本支出3,027.39万元，占96.8%；项目支出100万元，占3.2%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计3082.28万元，与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少514万元，减少14.28%。主要原因是2020年度教师调出及退休净减28人导致人员经费减少（2019年年底全镇教师有276人，到2020年年底全镇教师数只有248）；学生新生入学及转学等净减202人导致公用经费减少（2019年年底全镇学生有2212人，到2020年年底全镇学生数只有2010人）。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出3072.68万元，占本年支出合计的98.25%。与2019年度相比，财政拨款支出减少516万元，减少14.37%,主要原因是2020年度教师调出及退休净减28人导致人员经费减少（2019年年底全镇教师有276人，到2020年年底全镇教师数只有248）；学生新生入学及转学等净减202人导致公用经费减少（2019年年底全镇学生有2212人，到2020年年底全镇学生数只有2010人）

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出3072.68万元，主要用于以下方面：教育（类）支出3067.05万元，占99.82%；其他（类）支出5.63万元，占0.18%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算为3072.68万元，支出决算为3,072.68万元，完成年初预算的100%。其中：

教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为18.02万元，支出决算为18.02万元，完成年初预算的100%。  决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为1090万元，支出决算为1090万元，完成年初预算的100%。  决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为1584.71万元，支出决算为1584.71万元，完成年初预算的100%。  决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为223.22万元，支出决算为223.22万元，完成年初预算的100%。  决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为28.5万元，支出决算为28.5万元，完成年初预算的100%。  决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为100.07万元，支出决算为100.07万元，完成年初预算的100%。  决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为22.54万元，支出决算为22.54万元，完成年初预算的100%。  决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为5.63万元，支出决算为5.63万元，完成年初预算的100%。  决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出2,972.68万元，其中:人员经费2,774.78万元，占基本支出的93.34%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费197.9万元，占基本支出的6.66%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为1万元，支出决算为0.85万元,完成预算的85%，其中：

无因公出国（境）费支出预算与决算；

无公务用车购置费及运行维护费支出预算与决算；

公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0.85万元,完成预算的85%,决算数小于预算数的主要原因是是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。  与上年相比持平，我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，公务接待费支出决算0.85万元，占100%。其中：

因公出国（境）费支出决算0万元

公务接待费支出决算为0.85万元，其中：其他国内公务接待支出0.85万元。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。华容县鲇鱼须镇鲇市中学2020年共接待国内公务接待批次16个、接待人次145人次（不包括陪同人员）。

公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年政府性基金本年收入9.6万元,占本年收入合计的0.31%。比上年增加28.72%，本年支出9.6万元,占本年支出合计的0.31%。比上年增加28.72%，基本支出9.6万元,比上年增加28.72%，

九、关于机关运行经费支出说明

华容县鲇鱼须镇鲇市中学单位性质为财政补助事业单位，部门决算报表没有机关运行经费统计数据。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费9万元，用于召开学生田径和球类运动会。人数667人，内容为体育器材、保险、水、药品等开支；开支培训费28.5万元，用于开展教师业务能力提升培训，人数570人次，内容为信息技术应用能力提升2.0培训、教师学科教学能力提升网络远程培训、幼儿园园长及骨干教师培训、幼儿园保教保育员培训等；未举办相关节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本年度无政府采购。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占有情况说明

本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备，年末无单价100万元以上通用设备。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

我单位2020年度预算绩效评价情况见：华容县教体局2020年度整体绩效评价情况。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

教育支出（类）：是指用于政府教育事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

其他支出（类）：是指用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

助学金：反映各类学校学生助学金、奖学金、学生贷款、出国留学（实习）人员生活费，青少年业余体校学员伙食补助费和生活费补贴，按照协议由我方负担或享受我方奖学金的来华留学生、进修生生活费等。

第五部分 附件

2020年度华容县鲇鱼须镇鲇市中学部门决算公开表格

鲇市中学2020年度部门决算公开表格.xls