一、部门职责及机构设置情况

　　（一）主要职能

1、全面贯彻党和国家的教育方针、政策、法规和上级教育行政部门的指示，结合本辖区实际研究制定本辖区教育事业的发展规划和各项计划，实施办法和补充规定，并组织实施。

2、管理和指导本辖区基础教育、职业技术教育、成人教育和特殊教育；会同有关部门管理、指导、协调各行业、各部门的教育工作。

3、规划、协调指导各类学校的教学改革工作；负责指导开展教育科学研究和教学研究；指导我区教育综合改革工作。

4按照管理权限负责本地各类学校的开办、撤销和合并及其专业设置的审核或报批；统筹协调和指导社会力量办学。

5、会同有关部门拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资政策；统筹安排教育费附加、教育专项经费；会同有关部门检查、指导学校教育事业经费的使用情况；监督审计所属单位的教育事业经费。

6、负责教育方针、政策、法规的宣传工作；指导学校思想品德、体育、卫生、艺术和国防教育工作；负责高中毕业会考工作。

7、规划、指导教师队伍建设工作；负责教育系统专业技术职务的评审工作；负责并指导学校内部管理体制改革。

8、指导各类学校教学设施、仪器、图书资料的配备；指导管理本区教育系统的勤工俭学、校办产业工作。

9、负责教育事业统计调查，以及统计信息的管理与服务；指导教育学会、协会等社团组织工作；会同有关部门组织管理教育对外交流与合作。

10、负责教育局所属单位党组织的建设、管理工作；按照管理权限管理、使用、培训、考察、任免、监督、领导干部；负责对局系统党员的培训，教育和管理工作的指导。

11、负责教育局所属单位党的纪检、行政监察工作；负责局系统统战、离退休干部管理工作；负责局系统宣传、思想政治和精神文明建设工作；负责局系统工会、共青团和妇女工作。

12、负责辖区学校的稳定、安全保卫工作，协同有关部门处理突发事件。

13受政府委托，管理教育督导室。负责制定教育督导工作的规章和制度，监督、检查、评估有关部门和各级各类学校对国家有关教育方针、政策及有关法律、法规的贯彻执行情况。

14、负责语言文字和指导推广普通话工作。

15、承办政府交办的其它工作任务。

　　（二）机构人员情况

　　根据编委核定，2016年我单位设股室28个，所属事业单位32个。2016年末，我单位共有编制5546人，其中行政编制28人，事业编制5518人。年末实有人数5546人，比上年减少1933 人；其中在职人员5546人，比上年增加或251人，离休人员0人，或减少1人，退休人员0人，比上年减少 2183人。

　　二、部门决算情况

　　（一）年度收支决算情况

　　2016年收入合计64629.11万元，其中：公共财政拨款59318.71万元。年初结转和结余 0万元。本年支出合计64629.11 万元，较上年增加少14894.83万元，增加29.25  ％ 。年末结余 万元。详见《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》。

　　（二）年度一般公共预算财政拨款支出情况

　　2016年公共预算财政拨款支出59145.21 万元，其中①基本支出56571.09万元，较上年增加8080.32万元，增加或16.67％。基本支出系保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括用于在职基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、办公设备购置等日常公用经费；②项目支出 2574.13元，增加1339.25万元，增加99.99％ 。项目支出的用途：房屋维修改造        。详见《一般公共预算财政拨款支出决算表》。

　　（三）年度“三公”经费决算情况

　　2016年“三公”经费支出合计109.5 万元，比预算减少19.39万元，降低15.04 ％ 。分项为：

　　因公出国（境）费支出0 万元，比预算增加或减少0万元，增加或减少支出的主要原因是如（从源头抓起，实行预算控制，同时认真执行经费先行审核、计划报批任务联合会审等制度）。

　　公务接待费支出92.4万元，比预算减少19.74万元，降低17.6％ ，支出减少的主要原因如（为认真贯彻落实“八项”规定要求，实行预算控制制度，严格控制公务接待数量、规模、接待标准等）。

　　公务用车购置及运行维护费支出16.65 万元，比预算减少0.1万元，降低0.6％，支出减少的主要原因如（一是考虑到公务用车制度改革，未购置新车辆；二是加强公务用车管理，严格执行定点加油、定点维修，大型维修实行定点单位报价方式，运行维护费支出大幅减少。）详见《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》。

　　（四）年度机关运行经费决算情况

　　一般公共预算财政拨款基本支出56571.09 万元，其中：人员经费 43330.97万元， 公用经费13240.12万元，其中办公费 2082.42万元、印刷费719.66 万元、水电费1418.28万元、差旅费 592.14万元，保证了机关的正常运转。详见《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》。

　　（五）年度政府采购支出决算情况

　　2016年度政府采购金额 996.71万元，其中货物采购  996.71万元，服务采购 0万元，资金来源 一般预算资金，实现应采尽采，按程序采购。

　　（六）国有资产占用情况

　　2016年度资产总额 58318.99万元，其中流动资产1110.40万元，固定资产57208.59万元，无形资产0万元。

　　（七）预算绩效管理工作开展情况

2016年，我单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告。四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。

三、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 表格下载：1、部门决算自查表

2、华容县教体局2016年决算公开表格