华容县教育体育系统2017年

部门预算说明

一、部门基本概况

（一）主要职责

贯彻执行党和国家教育工作的方针、政策和法律、法规，制定贯彻落实党和国家教育工作的方针、政策的具体意见和实施办法；编制全县教育事业发展中、长期规划，拟定教育事业发展的重点、规模、速度和步骤，指导、协调教育规划和计划的实施。

统筹管理全县基础教育、职业教育、学前教育、成人教育等。推进义务教育均衡发展，促进教育公平。推进教育教学改革，全面实施素质教育。按管理权限审批和管理全县民办学校；协调指导各乡镇、有关部门的教育工作，督导评估各级各类学校教育教学工作。

（二）机构设置

1.内设机构：教研室、教育技术中心。

2.直属单位：业余体校、机关幼儿园、第一幼儿园、三封中学、治河中学、北景港中学、新河中学、鲇市中学、万庾中学、东山中学、操军中学、梅田中学、南山中学、插旗中学、注滋口中心小学、团洲中学、城关中心小学、实验小学、马鞍学校、黄湖小学、桥东小学、城兴小学、侨联学校、华容四中、华容六中、华容一中、华容二中、华容三中、华容五中、怀乡中学、职业中专、进修附中、特教学校。

（三）人员情况

华容县教育体育系统现有人员编制5974名，(其中：行政编制28名；事业全额编制5942名;事业差额编制 0名；自收自支编制0名；工勤编制4名)；实有人员5215人（其中：全额人员5215人；差额人员0人）。

二、部门预算单位构成

纳入2017年部门预算编制范围的单位有36家，分别是：教体局机关、业余体校、教研室、教育技术中心、机关幼儿园、第一幼儿园、三封中学、治河中学、北景港中学、新河中学、鲇市中学、万庾中学、东山中学、操军中学、梅田中学、南山中学、插旗中学、注滋口中心小学、团洲中学、城关中心小学、实验小学、马鞍学校、黄湖小学、桥东小学、城兴小学、侨联学校、华容四中、华容六中、华容一中、华容二中、华容三中、华容五中、怀乡中学、职业中专、进修附中、特教学校。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算。2017年预算总收入44662.00万元。其中：经费拨款44662.00万元；纳入一般公共预算管理的非税收入0万元。预算总支出44662.00万元。预算收支平衡。

（二）支出预算。2017年预算总支出44662.00万元，其中：工资福利支出40570.64万元；一般商品和服务支出55.30万元；对个人和家庭的补助3969.70万元；其他支出66.36万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2017年一般公共预算拨款支出预算44662.00万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出。是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费、物业管理费等日常公用经费。2017年一般公共预算拨款基本支出预算44662.00万元，其中工资福利支出40570.64万元，商品和服务支出55.30万元，对个人和家庭补助3969.70万元。

（二）项目支出。是指为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

2017年一般公共预算拨款项目支出预算0万元。

五、“三公”经费预算 

2017年，一般公共预算拨款安排“三公”经费预算18万元，与2016年持平。其中：

（一）公务接待费13万元，与2016年持平；

（二）公务用车购置及运行费5万元，与2016年持平，其中：

1.公务用车运行及维护0万元。根据批准的公车改革方案，机关公车改革后，共保留车辆0台。

2.公务用车购置0万元。

（三）因公出国（境）费0万元，与2016年持平。

六、其他事项的情况说明

（一）机关运行经费

2017年机关运行经费当年一般公共预算拨款35.3万元，与2016年比，预算减少3.3万元。

（二）政府采购情况

2017年单位政府采购预算总额10万元，其中：政府采购货物预算10万元、政府采购工程预0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）其他需要说明的事项

部门政府性基金预算支出情况表、部门专项资金预算汇总表、项目支出绩效目标表为空表，没有数据。

七、名词解释

（一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件： 

1．部门基本情况表

2．部门收支总表

3．部门收入总体情况表

4．部门支出总体情况表

5．部门一般公共预算支出总表

6．部门一般公共预算基本支出明细表-工资福利支出

7．部门一般公共预算基本支出明细表-商品和服务支出

8．部门一般公共预算基本支出明细表-对个人和家庭的补助

9．部门政府性基金预算支出情况表

10．部门一般公共预算“三公”经费预算表

11．部门专项资金预算汇总表 

12．项目支出绩效目标表

13．整体支出绩效目标表

华容县教育体育局

2017年4月28日

 附件下载：

华容县教体局2017年部门预算表格