2025年度

　　华容县妇幼保健院部门决算

　　目  录

　　第一部分 华容县妇幼保健院概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置及决算单位构成

　　第二部分 部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分 部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　十、一般性支出情况说明

　　十一、关于政府采购支出说明

　　十二、关于国有资产占用情况说明

　　十三、关于2025年度预算绩效管理情况的说明

　　第四部分 名词解释

　　第五部分 附件

　　第一部分

　　华容县妇幼保健院概况

　　一、部门职责

　　（一）为妇女、儿童提供妇女保健、围产保健、儿童保健、计划生育技术等妇幼保健计生技术服务；

　　（二）开展妇幼公共卫生服务项目：两癌筛查、婚前医学检查、孕前优生健康检查、孕产妇产前筛查、新生儿疾病筛查与诊断、孕产妇13种致畸基因筛查等出生缺陷综合防治等工作；

　　（三）开展中医药适宜技术项目，拓宽医疗活动范围；

　　（四）承担全县妇幼保健业务管理、培训和技术指导工作的相关事务性、辅助性、技术性工作。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　（一）内设机构设置。华容县妇幼保健院内设机构包括：办公室、党建办、财务科、医保科、总务后勤科、设备科、医务科、护理部、保健部、公共卫生科、健康教育科、信息管理科、药剂科、功能科、检验科、门（急）诊部、孕产保健部、儿童保健部、妇女保健部、妇产科、儿科、儿童康复科、中医科、外科、内科和麻醉科。

　　（二）决算单位构成。华容县妇幼保健院2025年部门决算汇总公开单位构成包括：华容县妇幼保健院本级决算。

　　第二部分    部门决算表

　　详见附表

　　第三部分

　　2025年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2025年度收、支总计7714.34万元。与上年相比，减少1052.7万元，降低12%，主要是因为：受人口出生率、医保支付政策调整、患者就医习惯改变等影响，门诊量和住院量减少，导致医疗业务收入下降；财政拨款项目经费减少；基本支出较上年减少229.48万元，主要是压减了办公费、材料费等公用经费支出；项目支出因财政拨款而同步减少。同时贯彻落实党政机关习惯过紧日子有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出，进一步优化支出结构，持续压降“三公”经费、办公经费、会议培训等行政开支。坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障职工工资、社保缴费、公积金缴费等重点支出，体现在有关支出科目中。

　　二、收入决算情况说明

　　2025年度收入合计3857.17万元，其中：财政拨款收入1229.84万元，占31.88%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入2626.62万元，占68.1%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.72万元，占0.02%。

　　三、支出决算情况说明

　　2025年度支出合计3857.17万元，其中：基本支出3666.87万元，占95.07%；项目支出190.3万元，占4.93%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2025年度财政拨款收、支总计2459.68万元，与上年相比，减少589.4万元,降低19.33%，主要是因为项目经费拨款减少。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2025年度财政拨款支出1229.84万元，占本年支出合计的31.88%，与上年相比，财政拨款支出减少294.7万元，增长降低19.33%，主要是因为减少了三个项目经费的拨款。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2025年度财政拨款支出1229.84万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出13万元，占1.06%；卫生健康（类）支出1216.84万元，占98.84%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2025年度财政拨款支出年初预算数为1154.95万元，支出决算数为1229.84万元，完成年初预算的106.48%，其中：

　　1、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为13万元，因为年初预算为0，无法计算完成比例。决算数大于年初预算数的主要原因是：此项为其他项目经费拨款，未纳入年初预算。

　　2、卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）。

　　年初预算为41.82万元，支出决算为41.82万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

　　3、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）

　　年初预算为0万元，支出决算为4万元，因为年初预算为0，无法计算完成比例。决算数大于年初预算数的主要原因是:此项为上级项目经费拨款，未纳入年初预算。

　　4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）

　　年初预算为935.82万元，支出决算为997.72万元，完成年初预算的106.61%。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工资调增情况，追加了在职职工工资和退休人员生活补贴两项拨款。

　　5、卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）

　　年初预算为47.3万元，支出决算为47.3万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数。

　　6、卫生健康（类）计划生事务（款）其他计划生育事务支出（项）

　　年初预算为126万元，支出决算为126万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数。

　　按照支出功能分类，卫生健康方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是：工资福利支出（科目名称），2025年度决算数为859.73万元，占财政拨款支出总额的69.9%，主要用于职工工资发放、社保及公积金缴费等方面

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1039.54万元，其中：

　　人员经费921.15万元，占基本支出的88.61%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险、医疗保险、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、奖励金和退休人员生活补贴……。其中，卫生健康支出（类）公立医院（款）支出41.82万元；卫生健康支出（类）公共卫生（款）支出879.33万元。

　　公用经费118.39万元，占基本支出的11.39%，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、公务用车运行维护费、培训费、工会经费、福利费及其他商品和服务支出。其中，卫生健康支出（类）公共卫生（款）支出118.39万元。

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2025年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.73万元，支出决算为1.5万元，完成预算的86.7%；与上年相比减少0.8万元，降低34.78%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车燃油费支出减少。决算数小于上年数的主要原因是2025年无公务接待支

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无法计算完成预算的百分比。与上年相比减少0万元，无法计算减少的百分比。

　　2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为1.73万元，支出决算为1.5万元，完成预算的86.7%；与上年相比减少0.3万元，降低16.7%。其中：

　　公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无法计算完成预算的百分比。与上年相比减少0万元，无法计算减少的百分比。

　　公务用车运行维护费支出预算为1.73万元，支出决算为1.5万元，主要是车辆保险费和车辆燃油费支出，完成预算的86.7 %；与上年相比减少0.3万元。决算数小于预算数的主要原因是车辆燃油费支出减少。决算数小于上年数的主要原因是车辆燃油费支出减少。截止2025年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

　　3. 公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无法计算完成预算的百分比；与上年相比减少0.5万元，因本年度无公务接待费支出，无法计算降幅。决算数小于上年数的主要原因是2025年无公务接待活动，未产生公务接待开支。

　　4. 八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　2025年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　本单位为非参公管理事业单位，2025年度机关运行经费支出0万元。

　　十、一般性支出情况说明

　　2025年本部门开支会议费0万元；开支培训费10.86万元，用于参加业务技术培训，人数162人，内容为预防保健、妇科疾病诊疗、助产技术、儿童康复、中医儿科诊疗、临床检验技术、病案质控管理等业务培训。

　　十一、关于政府采购支出说明

　　本部门2025年度政府采购支出总额323.5万元，其中：政府采购货物支出110.26 万元、政府采购工程支出4.53万元、政府采购服务支出208.71万元。授予中小企业合同金额323.5万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额244.58万元，占授予中小企业合同金额的75.6%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

　　十二、关于国有资产占用情况说明

　　截至2025年12月31日，单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，单位价值100万元以上设备（不含车辆）6台（套）。

　　十三、关于2025年度预算绩效情况的说明

　　（一）绩效评价工作开展情况。绩效自评开展情况。组织对2025年度本单位整体支出开展绩效自评，涉及项目5个，共涉及资金3857.17万元。其中，一般公共预算项目5个214.7万元，占一般公共预算支出总额的5.57%；政府性基金预算项目0个0 万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0 个0万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0个0 万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。

　　（二）绩效评价结果。绩效自评结果。2025年度本单位整体支出全年预算数3857.58万元，执行数3857.17万元，完成预算的99.99%，绩效自评得分92分，评价等级为“良”。绩效目标完成情况：一是孕产妇系统管理率达96.7%，0-6岁儿童系统管理率达98%，均达到预期目标；二是医疗服务收入占医疗收入的比例降低，需提升诊疗服务能力，开拓新业务，从而优化医疗收入结构。发现的主要问题及原因：受传统管理惯性影响，公益性目标与绩效考核的平衡机制缺失，主要体现在：1.重视不足：未将预算目标与医院战略规划结合，导致预算编制与执行脱节。2.全员参与度低：主要由财务科主导，其他科室参与度低，导致预算与实际业务需求不符。3.部分指标量化困难：现行指标体系中，非财务指标（例如服务质量等）量化难度高，因此未能全面反映医院综合绩效。

　　下一步改进措施：一是加强相关工作人员预算绩效管理业务知识的学习培训，进一步改进和完善绩效指标设置，逐步建立科学、合理、针对性强、量化精准的指标体系；二是结合现有的机构绩效考核指标体系，在信息化建设的基础上，根据医院整体发展规划和实际情况，统筹安排预算编制包括绩效目标的制定，提高预算编制的科学性、准确性和合理性，优化资金使用结构，如实反映各项活动的实际开展情况。

　　（三）评价结果应用情况。

　　根据2025年度绩效评价结果，本单位对2026年预算安排、资金调整和制度建设等方面作出如下安排：

　　一、预算安排方面，优先保障绩效优良项目资金需求，加大对人才培养和重点学科建设等领域的投入力度，对绩效一般或较差的项目进行压减或调整。

　　二、资金调整方面，进一步优化支出结构，提高人才培养经费占比，加快预算执行进度，强化资金全过程绩效监控，提升资金使用效益。

　　三、制度建设方面，修订完善内部绩效管理办法和人才培养支持制度，强化绩效结果与年度预算、科室考核的挂钩机制，增强激励约束效果。

　　将持续完善相应管理制度和工作机制，进一步加强医院内控体系建设。

　　第四部分    名词解释

　　财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出。

　　卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　政府采购 ：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

　　工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

　　奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

　　绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

　　机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

　　职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

　　其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

　　住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

　　商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

　　印刷费：反映单位的印刷费支出。

　　水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

　　电费：反映单位的电费支出。

　　邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

　　物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

　　差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

　　培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

　　公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

　　工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

　　福利费：反映单位按规定提取的福利费。

　　公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

　　其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

　　对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

　　抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

　　奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

　　机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第五部分   附 件

　　一、2025年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。

　　二、2025年度部门决算公开附表

2025年度整体支出绩效自评报告.pdf

5.华容县妇幼保健院2025年部门决算公开报表.xlsx