2025年度

　　华容县万庾镇卫生院部门决算

　　目  录

　　第一部分 华容县万庾镇卫生院概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置及决算单位构成

　　第二部分 部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分 部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　十、一般性支出情况说明

　　十一、关于政府采购支出说明

　　十二、关于国有资产占用情况说明

　　十三、关于2025年度预算绩效管理情况的说明

　　第四部分 名词解释

　　第五部分 附件

　　第一部分

　　华容县万庾镇卫生院概况

　　一、部门职责

　　根据县委办和县政府办《关于印发<华容县事业单位机构和人事制度改革的实施意见>的通知》(华办发[2004]18号)文件精神，乡镇(中心)卫生院为准公益类事业单位，隶属县卫健局。以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗服务。承担所在乡(镇)的公共卫生管理。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　（一）内设机构设置。

　　根据上述主要工作职责，华容县万庾镇卫生院单位内设机构包括：3个职能科室。

　　1、医疗组:负责辖区内的基本医疗工作。

　　2、防保组:负责本乡镇预防保健工作。

　　3、行政后勤组:承担所在乡镇的公共卫生管理，负责本单位行政后勤管理。

　　（二）决算单位构成。华容县万庾镇卫生院单位2025年部门决算公开单位为万庾镇卫生院本级。

　　第二部分    部门决算表

　　详见附表

　　第三部分

　　2025年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2025年度收、支总计786.24万元。与上年相比，减少54.21万元，降低6.4%，主要是因为业务收入和项目拨付的减少。

　　贯彻落实党政机关习惯过紧日子有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出，进一步优化支出结构，持续压降“三公”经费、办公经费、会议培训等行政开支。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障职工工资、维修项目等重点支出，体现在有关支出科目中。

　　二、收入决算情况说明

　　2025年度收入合计786.24万元，其中：财政拨款收入573.24万元，占72.9%；事业收入195.17万元，占24.82%；其他收入17.83万元，占2.28%。

　　三、支出决算情况说明

　　2025年度支出合计786.24万元，其中：基本支出746.4万元，占94.93%；项目支出39.84元，占5.07%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2025年度财政拨款收、支总计573.24万元，与上年相比，减少36.74万元,降低6%，主要是因为项目经费拨款减少。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2025年度财政拨款支出573.24万元，占本年支出合计的72.9%，与上年相比，财政拨款支出减少36.74万元，降低6%，主要是因为项目经费拨款减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2025年度财政拨款支出573.24万元，主要用于以下方面：卫生健康（类）支出573.24万元，占100%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2025年度财政拨款支出年初预算数为155.2万元，支出决算数为573.24万元，完成年初预算的100%，其中：

　　卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他一般公共卫生支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为57.56万元，完成年初预算的5756%。决算数大于预算数的主要原因是2025年华容县财政年初对基层医疗卫生机构只预算了人员经费,其他预算经费都通过预算调整在拨付时实现。

　　卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算为152.2万元，支出决算为192.29万元，完成年初预算的126.34%。决算数大于预算数的主要原因是2025年有新进人员三名和在编职工职称晋升。

　　卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为283.53万元，完成年初预算的28353%。决算数大于预算数的主要原因是2025年华容县财政年初对基层医疗卫生机构只预算了人员经费,其他预算经费都通过预算调整在拨付时实现。

　　卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为39.83万元，完成年初预算的3983%。决算数大于预算数的主要原因是2025年华容县财政年初对基层医疗卫生机构只预算了人员经费,其他预算经费都通过预算调整在拨付时实现。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2025年度一般公共预算财政拨款基本支出573.24万元，其中：

　　人员经费363.65万元，占基本支出的63.43%,主要包括主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

　　公用经费209.59万元，占基本支出的36.57%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2025年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　2025年本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。

　　十、一般性支出情况说明

　　2025年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

　　十一、关于政府采购支出说明

　　本部门2025年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。十二、关于国有资产占用情况说明

　　截至2025年12月31日，部门（单位）共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

　　十三、关于2025年度预算绩效情况的说明

　　（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。1、居民健康档案管理：辖区内常住居民建档31781人，建档率97.9%，居民健康档案向个人开放率92.46%；集中体检4735人。其中老年人3583人。2、健康教育：设置宣传栏22个，每2月更新1次，定期开展健康咨询活动，发放健康教育印刷资料10500多份，利用流动车、手机报、广告牌、广播等宣传国家基本公共卫生十四项服务，上门签约服务并进行健康指导；3、预防接种：辖区内建卡率100%，脊灰疫苗接种率100%，百白破接种率99%，麻疹、流脑、甲肝接种率99%；4、0-6岁儿童健康管理：辖区内0-6岁儿童1095人，儿童健康管理率96.07%；5：孕产妇健康管理，辖区内孕妇91人，活产数91人，现存孕妇40人，管理率100%；6、65岁以上老年人健康管理：体检3583人，老年人体检率66.39%；7、高血压患者健康管理：已管理高血压患者2655人，规范管理率80.72%；8、糖尿病患者健康管理：已管理糖尿病患者949人，规范管理率81.45%；9、严重精神障碍患者管理：已管理严重精神障碍患者204人，管理率100%；10、肺结核健康管理：已管理肺结核11人，管理率100%；11、中医药健康管理：65岁以上老年人接受中医药健康管理服务4103人，管理服务率75%，0-36个月儿童接受中医药健康管理服务410人，管理服务率90%；12、慢性阻塞性肺疾病：规范管理率75.56%；13、传染病及突发公共卫生事件：网络上报1例；14、卫生监督协管：信息报告及时，协助开展食源性疾病、饮用水卫生安全、学校卫生、非法行医和非法采供血，计划生育实地巡查等。15、35岁及以上育龄妇女“两癌”筛查，共筛查501人.16、DPCC糖尿病筛查人数：12284人。

　　17、家医签约服务：家医签约21302人，签约率67%；其中：脱贫户1267人，签约率100%；监测户266，签约率100%；老年人签约4965人，签约率92.2%；高血压签约人2517，签约率96.03%，糖尿病压签约910人，签约率95.19%，慢阻肺64人，签约率95.31%。

　　（二）绩效评价结果。万庾镇卫生院评价项目绩效评价报告详见附件，同本部门的部门决算一同公开。华容县国家基本公共卫生服务项目绩效评价与华容县乡镇卫生院临聘人员工资项目绩效评价详见本部门项目支出绩效评价报告。

　　（三）评价结果应用情况。

　　见县级汇总决算公开。

　　第四部分    名词解释

　　财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

　　卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

　　津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

　　机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

　　职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

　　其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

　　住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

　　机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第五部分   附 件

　　一、2025年度华容县万庾镇卫生院部门决算公开表格

　　二、2025年度华容县万庾镇卫生院绩效评价自评报告

万庾绩效自评报告.pdf

华容县万庾中心卫生院.xlsx