附件1

　　2024年度

　　华容县血吸虫病防治服务中心部门决算

　　目  录

　　第一部分 华容县血吸虫病防治服务中心部门（单位）概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置及决算单位构成

　　第二部分 部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分 部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　九、国有资本经营预算收入支出决算情况

　　十、关于机关运行经费支出说明

　　十一、一般性支出情况说明

　　十二、关于政府采购支出说明

　　十三、关于国有资产占用情况说明

　　十四、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

　　第四部分 名词解释

　　第五部分 附件

　　第一部分

　　华容县血吸虫病防治服务中心概况

　　一、部门职责

　　（一）协助县卫生健康局制定全县血吸虫病防治规划和技术方案。

　　（二）承担全县血吸虫病预防控制业务技术工作。

　　（三）承担血吸虫病疫情收集和报告，开展流行病学调查和疫情监测；承担血吸虫病防治的技术指导、咨询、培训、服务、质量检查和效果评估，调查处理血吸虫病突发疫情，协助县卫生健康局开展血防联防联控。

　　（四）承担查螺、灭螺、查病、治病等血吸虫病防治工作。

　　（五）防汛期间做好易感地带人群和防汛人员的防护，防止血吸虫病的发生。

　　（六）承担血吸虫病健康教育和健康促进工作，承担血吸虫病防治人员业务培训工作。

　　（七）开展血吸病预防控制和防治技术研究，推广科技成果，引进和应用新技术和新方法。

　　（八）协助做好血防专项经费的管理工作。

　　（九）承办县卫生健康局交办的其他工作。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　（一）华容县血吸虫病防治服务中心单位内设机构包括：

　　1、办公室。负责中心日常运转工作；负责党建、文秘、会务、人事、档案、信访、文明创建、安全生产和应急管理等工作。

　　2、业务股。负责全县血吸虫病防治工作规划的拟订、业务技术指导、疫情调查及情况综合报告；开展全县血防救灾防病，防止疫情的扩散蔓延；开展血防科研攻关和项目推广工作；做好晚期血吸虫病人服务及救助审批申报；承担全县血防月报、年报统计及业务资料收集整理和分析工作；负责全县血防健康教育和专业人员业务培训工作。

　　3、财务股。负责编制本中心财务年度预算；负责本中心经费的使用、核算和报表工作；协助中心领导统筹规划和协调全县血防资源配置工作；负责中心及下设站点的财务管理、资产管理工作；承担血防专项经费管理的事务性工作。

　　县血吸虫病防治服务中心下设东山血吸虫病防治服务站、万庾血吸虫病防治服务站、章华血吸虫病防治服务站、注滋口血吸虫病防治服务站、团洲血吸虫病防治服务站，以上血吸虫病防治服务站承担辖区内查螺、灭螺、查病、治病等血吸虫病防治工作，不作事业机构运作。

　　（二）决算单位构成。

　　本单位隶属华容县卫生健康局的二级事业单位，是独立核算的事业单位。经费来源：全额拨款。

　　第二部分    部门决算表

　　详见附件表格

　　第三部分

　　2024年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2024年度收、支总计1412.02万元。与上年相比，减少130.08万元，降低8.4%，主要是因为认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约。

　　二、收入决算情况说明

　　2024年度收入合计1412.02万元，其中：财政拨款收入1412.02万元，占100%。上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

　　三、支出决算情况说明

　　2024年度支出合计1412.02万元，其中：基本支出1092.52万元，占77.37%；项目支出319.5万元，占22.63%；上缴上级支出万0元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2024年度财政拨款收、支总计1412.02万元，与上年相比，减少128.2万元,降低9.08%，主要是因为业务量减少导致项目支出比上年减少。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2024年度财政拨款支出1412.02万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少128.2万元，降低9.08%，主要是因为业务量减少导致项目支出比上年减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2024年度财政拨款支出1412.02万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出171.16万元，占12.12%；卫生健康（类）支出1240.86万元，占87.88%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2024年度财政拨款支出年初预算数为1412.02万元，支出决算数为1412.02万元，完成年初预算的100%，其中：

　　1、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

　　年初预算为171.16万元，支出决算为171.16万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致，主要是严格按预算执行。

　　2、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。

　　年初预算为921.36万元，支出决算为921.36万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致，主要是严格按预算执行。

　　3、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

　　年初预算为319.5万元，支出决算为319.5万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致，主要是严格按预算执行。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1092.52万元，其中：

　　人员经费884.57万元，占基本支出的80.97%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

　　公用经费207.95万元，占基本支出的19.03%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.5万元，支出决算为1.01万元，完成预算的202%；与上年相比增加1.01万元，增长100%。决算数大于预算数的主要原因是业务量增加导致公用经费支出增加。决算数大于上年数的主要原因是业务量增加导致公用经费支出增加。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无法计算完成预算的百分比。与上年相比减少0万元，无法计算减少的百分比。

　　2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无法计算完成预算的百分比。与上年相比减少0万元，无法计算减少的百分比。其中：

　　公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无法计算完成预算的百分比。与上年相比减少0万元，无法计算减少的百分比。

　　公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无法计算完成预算的百分比。与上年相比减少0万元，无法计算减少的百分比。

　　3.公务接待费支出预算为0.5万元，支出决算为1.01万元，完成预算的202%；与上年相比增加1.01万元，增长100%。决算数大于预算数的主要原因是业务量增加导致公用经费支出增加。决算数大于上年数的主要原因是业务量增加导致公用经费支出增加。2024年度共接待来访团组1个、来宾49人次，主要是国家血防工作调研发生的接待支出。

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　2024年我单位没有使用政府性基金经营预算安排的支出。

　　九、国有资本经营预算收入支出决算情况

　　2024年我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

　　十、关于机关运行经费支出说明

　　本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。

　　十一、一般性支出情况说明

　　2024年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

　　十二、关于政府采购支出说明

　　本部门2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

　　十三、关于国有资产占用情况说明

　　截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆。

　　十四、关于2024年度预算绩效情况的说明

　　（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2024年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目1个，共涉及资金319.5万元。单位2024年度中央补助血吸虫病防治项目经费等1个项目开展了部门评价，涉及一其中，一般公共预算项目1个319.5万元，占一般公共预算支出总额的22.63%；政府性基金预算项目0个0万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0个0万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0个0万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。二是部门评价开展情况。组织对所属般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，社会保险基金预算支出0万元。三是事前绩效评估开展情况。组织对2024年度0个新增重大政策和0个重大项目开展事前绩效评估，共涉及资金0万元。

　　（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数869.74万元，执行数1412.02万元，完成预算的162.35%，绩效自评得分90分，评价等级为优秀。绩效目标完成情况：一是为贯彻执行国家预算法，加强预算绩效管理我单位严格按预算绩效管理的相关要求开展预算工作，严格按照预算编制方案科学合理编制本部门预算，从严控制经费，按照“零增长”的原则编制“三公经费”预算，并按相关要求严格执行预算范围内开支，并完成所有预定目标，人员调动，及时进行了预算动态调整；二是按时完成预算编制报送工作，按照例行节约，物尽其用的原则，资产管理采取统一管理，统一录入资产管理系统，对每件固定资产使用明确保管职责，落实专人负责资产报表，报表数据真实、准确、完整。发现的主要问题及原因：一是资金预算刚性不够，预算编制与实际支出（项）目有的存在差异；二是部分绩效指标缺乏科学合理的设置，绩效指标体系有待完善。下一步改进措施：一是加强预算管理，建立动态监控机制，严格按预算执行决算；二是科学合理地设置绩效评价指标体系。

　　（三）评价结果应用情况。

　　一是预算关联机制；二是根据自评结果与2025年预算编制挂钩，优序资金安排；三是绩效指标修订，根据自评发现的指标缺陷，调整量化标准。

　　第四部分    名词解释

　　财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

　　一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　其他支出（类）：是指用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　政府采购 ：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

　　工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

　　津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

　　奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

　　绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

　　机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

　　职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

　　其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

　　住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

　　印刷费：反映单位的印刷费支出。

　　水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

　　电费：反映单位的电费支出。

　　邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

　　物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

　　差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

　　维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

　　劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

　　工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

　　福利费：反映单位按规定提取的福利费。

　　其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

　　对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

　　退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

　　抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

　　医疗费：反映行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费，军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，以及按国家规定资助农民参加新型农村合作医疗和城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

　　奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

　　机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第五部分   附 件

　　一、2024年度部门(单位)整体支出绩效自评报告