2024年度

　　华容县精神病专科医院

　　部门决算

　　目  录

　　第一部分 华容县精神病专科医院概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置及决算单位构成

　　第二部分 部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分 部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　九、国有资本经营预算收入支出决算情况

　　十、关于机关运行经费支出说明

　　十一、一般性支出情况说明

　　十二、关于政府采购支出说明

　　十三、关于国有资产占用情况说明

　　十四、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

　　第四部分 名词解释

　　第五部分 附件

　　第一部分

　　华容县精神病专科医院概况

　　一、部门职责

　　华容县精神病专科医院是华容县唯一一所集预防、诊断、治疗、康复于一体的精神卫生机构。

　　是县城乡居民医疗保险、县城镇职工医疗保险定点医院，华容县民政局、残联唯一定点精神病康复医疗机构，湖南省脑科医院医联体成员单位。

　　负责县域范围内精神疾病患者的预防、诊治、康复指导服务及精神卫生公共服务和普通疾病的治疗。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　（一）内设机构设置。

　　华容县精神病专科医院全院内设16个临床及职能科室：办公室、人事科、后勤保卫科、医务科、对外联络办、护理部、精神科、妇科、内科、外科、院感科、质控室、病案室、门诊部、财务科、医保信息科。

　　（二）决算单位构成。

　　华容县精神病专科医院2024年部门决算汇总公开单位构成包括：华容县精神病专科医院本级。

　　第二部分    部门决算表

　　详见附件表格

　　第三部分

　　2024年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2024年度收、支总计3215.93万元。与上年相比，减少250.90万元，降低7.24%，主要是因为财政拨款减少了精神病患者住院扶贫兜底资金。

　　二、收入决算情况说明

　　2024年度收入合计3215.93万元，其中：财政拨款收入508.47万元，占15.81%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入2707.46万元，占84.19%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

　　三、支出决算情况说明

　　2024年度支出合计3215.93万元，其中：基本支出3215.93万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2024年度财政拨款收、支总计508.47万元，与上年相比，减少300.59万元,降低37.15%，主要是因为财政拨款减少了精神病患者住院扶贫兜底资金。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2024年度财政拨款支出508.47万元，占本年支出合计的15.81%，与上年相比，财政拨款支出减少300.59万元，降低37.15%，主要是因为财政拨款减少了精神病患者住院扶贫兜底资金。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2024年度财政拨款支出508.47万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4.7万元，占0.92%；社会保障和就业支出（类）支出3万元，占0.59%；卫生健康支出（类）支出500.77万元，占98.49%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2024年度财政拨款支出年初预算数为434.62万元，支出决算数为508.47万元，完成年初预算的116.99%，其中：

　　1、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为4.7万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政年初对本单位只预算了人员经费，其他预算经费都通过预算调整在拨付时实现。

　　2、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为3万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政年初对本单位只预算了人员经费，其他预算经费都通过预算调整在拨付时实现。

　　3、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为19万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政年初对本单位只预算了人员经费，其他预算经费都通过预算调整在拨付时实现。

　　4、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算为434.62万元，支出决算为481.77万元，完成年初预算的110.85%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政年初对本单位只预算了当时在职在岗人员经费，人员调动、社保基础调整等其他因素导致与预算数有差异。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2024年度一般公共预算财政拨款基本支出508.47万元，其中：

　　人员经费508.47万元，占基本支出的100%，主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费等。

　　公用经费0万元，占基本支出的0%。

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，无法计算完成预算的百分比。与上年相比减少0万元，无法计算减少的百分比。其中：

　　因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无法计算完成预算的百分比。与上年相比减少0万元，无法计算减少的百分比。

　　公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无法计算完成预算的百分比。与上年相比减少0万元，无法计算减少的百分比。

　　公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无法计算完成预算的百分比。与上年相比减少0万元，无法计算减少的百分比。

　　公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无法计算完成预算的百分比。与上年相比减少0万元，无法计算减少的百分比。

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　2024年度本单位无政府性基金收支。

　　九、国有资本经营预算收入支出决算情况

　　2024年度本单位无国有资本经营预算收支。

　　十、关于机关运行经费支出说明

　　2024年度机关运行经费支出0万元，本单位为非参公管理事业单位。

　　十一、一般性支出情况说明

　　2024年本部门开支会议费0万元，开支培训费0万元，未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，开支0万元。

　　十二、关于政府采购支出说明

　　本部门2024年度政府采购支出总额156.24万元，其中：政府采购货物支出23.42 万元、政府采购工程支出28.02万元、政府采购服务支出104.8万元。授予中小企业合同金额156.24万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额156.24万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

　　十三、关于国有资产占用情况说明

　　截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是医疗救护车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

　　十四、关于2024年度预算绩效情况的说明

　　（一）绩效评价工作开展情况。

　　我院高度重视绩效考核工作，管理层积极推动，全体员工共同参与，致力于通过绩效管理达成提升医疗质量、改善服务水平、增强团队凝聚力的目标。为此，我院制定了全面的考核方案，明确各部门考核指标与责任，保障考核工作有序推进。

　　（二）绩效评价结果。

　　2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数3215.93万元，执行数3215.93万元，完成预算的100%。

　　绩效目标完成情况：一是医疗质量与服务水平双提升；二是员工发展与管理效率同步改善。

　　发现的主要问题及原因：一是部分支出与绩效目标匹配度不足；二是跨科室支出协同性弱。

　　下一步改进措施：一是强化预算与绩效目标绑定；二是完善跨科室支出协同机制。

　　（三）评价结果应用情况。

　　结合 2024 年度绩效自评、部门评价及财政评价结果，本部门将从以下几个方面深化结果运用，提升 2025 年整体支出效益，具体说明如下：

　　预算安排：参考财政评价对 “预算精准度” 的反馈，2025 年预算编制时细化项目测算，减少预算偏差，提升资金使用针对性。

　　支出结构调整：聚焦评价问题补短板，优化资源配置，避免资金分散或重复投入，通过结构调整让支出更贴合医院发展重点，提升整体资源配置效率。

　　资金管理：依托评价反馈强管控，防范资金风险。

　　制度建设：围绕评价短板建机制，巩固管理基础，确保 2025 年资金管理有章可循、有规可依。

　　第四部分    名词解释

　　财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　政府采购 ：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

　　工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

　　津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

　　机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

　　职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

　　第五部分   附 件

　　一、2024年度部门(单位)整体支出绩效自评报告