2024年度

　　疾病预防控制中心部门决算

　　目  录

　　第一部分 华容县疾病预防控制中心概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置及决算单位构成

　　第二部分 部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分 部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　九、国有资本经营预算收入支出决算情况

　　十、关于机关运行经费支出说明

　　十一、一般性支出情况说明

　　十二、关于政府采购支出说明

　　十三、关于国有资产占用情况说明

　　十四、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

　　第四部分 名词解释

　　第五部分 附件

　　第一部分

　　华容县疾病预防控制中心概况

　　一、部门职责

　　为人民身体健康提供防疫保障；疾病监测；疾病防治研究；疾病预防与控制；卫生监督与监测；突发卫生事件处理；卫生宣传与健康教育。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　（一）内设机构设置。我单位内设机构包括：

　　1、传染病预防与控制科（传防科）；

　　2、突发公共卫生事件应急处置办公室（应急办）；

　　3、免疫规划科(免规科，包括生物制品、冷链管理)；

　　4、慢性非传染性疾病预防控制科（慢病科）；

　　5、结核病预防控制科（结防科）；

　　6、艾滋病与性病预防控制科（艾防科）；

　　7、公共卫生监测科（监测科，包括预防性体检）；

　　8、健康教育与健康促进科（健教科，加挂学校卫生科）；

　　9、检验科；

　　10、劳动卫生与职业病预防控制科（职防科）；

　　11、质量管理科（质管科，加挂公卫办）；

　　12、财务科；

　　13、办公室；

　　14、后勤保障管理科（后勤科）；

　　15、党建办。

　　（二）决算单位构成。华容县疾病预防控制中心2024年部门决算公开单位为本机构，我中心只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

　　第二部分    部门决算表

　　详见附件表格

　　第三部分

　　2024年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2024年度收、支总计1439.22万元。与上年相比，减少1212.93万元，降低45.73%，主要是因为一般公共预算中项目经费预算减少。

　　二、收入决算情况说明

　　2024年度收入合计1439.22万元，其中：财政拨款收入1439.22万元，占100%。

　　三、支出决算情况说明

　　2024年度支出合计1439.22万元，其中：基本支出1292.02万元，占89.77%；项目支出147.2万元，占10.23%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2024年度财政拨款收、支总计1439.22万元，与上年相比，减少1212.93万元，降低45.73%，主要是因为一般公共预算中项目经费预算减少。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2024年度财政拨款支出1439.22万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少1212.93万元，降低45.73%，主要是因为一般公共预算中项目支出减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2024年度财政拨款支出1439.22万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出69.42万元，占4.82%；教育（类）支出40万元，占2.78%；卫生健康（类）支出1326.8万元，占92.19%；农林水（类）支出3万元，占0.21%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2024年度财政拨款支出年初预算数为1177.84万元，支出决算数为1439.22万元，完成年初预算的122%，其中：

　　1、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为69.42万元，由年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加。

　　2、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为40万元，由年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加。

　　3、卫生健康（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。

　　年初预算为1103.75万元，支出决算为1182.6万元，完成年初预算的107.41%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加。

　　4、卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为144.2万元，由年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加。

　　5、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为3万元，由年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1292.02万元，其中：一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）69.42万元；教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）40万元；卫生健康（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）1182.6万元。支出安排如下：

　　人员经费1016.67万元，占基本支出的78.94%，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金等。

　　公用经费272.11万元，占基本支出的21.06%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费等。

　　2024年度一般公共预算财政拨款项目支出147.2万元，其中：卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

　　144.2万元；农林水支出（类）水利（款）防汛（项）3万元。

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.2元，支出决算为4.42万元，完成预算的138.13%；支出决算数与上年相比减少2.09万元，减少32.1%。决算数大于预算数的主要原因是，突发公共卫生事件，公务用车运行费比年初预算额外增加。决算数小于上年数的主要原因是，单位将原有的两辆车中一辆应急用车移交公务用车平台管理，削减了一台公务用车的运行维护费用。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　1、因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无法计算完成预算的百分比。与上年相比减少0万元，无法计算减少的百分比。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2、公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无法计算完成预算的百分比。与上年相比减少0万元，无法计算减少的百分比。

　　3、公务用车运行维护费支出预算为1.2万元，支出决算为2.42万元，主要是车辆保险、燃油费及维修支出，完成预算的201.67%；与上年相比减少2.09万元，降低46.34%。决算数大于预算数的主要原因是突发公共卫生事件，车辆燃油费等增加。决算数小于上年数的主要原因是在上年的基础上削减了1台公务用车的费用。截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

　　4、公务接待费支出预算为2万元，支出决算2万元，完成预算的100%；与上年相比无变化。2024年度共接待来访团组18个、来宾144人次，主要是单位各项基本公卫服务工作督导发生的接待支出。

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　本单位2024年度无政府性基金预算收支。

　　九、国有资本经营预算收入支出决算情况

　　本单位2024年度无国有资本经营预算收支。

　　十、关于机关运行经费支出说明

　　我单位非参公管理事业单位，无机关运行经费支出。

　　十一、一般性支出情况说明

　　2024年本部门开支会议费0万元；开支培训费1.3万元，用于开展业务培训，人数83人，内容为内控、应急演练等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

　　十二、关于政府采购支出说明

　　本部门2024年度政府采购支出总额393.7万元，其中：政府采购货物支出143.68 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出250.02万元。授予中小企业合同金额393.7万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额393.7万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

　　十三、关于国有资产占用情况说明

　　截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是疫苗运输车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1台（套）。

　　十四、关于2024年度预算绩效情况的说明

　　（一）绩效评价工作开展情况。

　　一是绩效自评开展情况。组织对2024年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目6个，共涉及资金1177.84万元。单位2024年度事业发展资金”“免疫规划”“卫生应急”“卫生检验检测”“艾滋病防治经费”等5个项目开展了部门评价，涉及一其中，一般公共预算项目5个1177.84 万元，占一般公共预算支出总额的100%；政府性基金预算项目0 个0 万元，占政府性基金预算支出总额的00%；国有资本经营预算项目0个0 万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0个0 万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。

　　（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数1441.39万元，执行数1439.22万元，完成预算的99.85%，绩效自评得分100分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：一是进一步规范了接种单位建设和管理，完善预防接种信息系统建设，提高接种率，控制疫苗针对性疾病发生，降低疑似预防接种异常反应几率，巩固免疫规划工作成果；二是提高常住人口艾滋检测比率；三是传染病及突发公共卫生事件报告与及时处置；三是严重精神障碍患者得到规范管理；四是结核病人得到规范管理；五是开展全县公共场所、饮用水（含二次供水）农村卫生环境等监测工作。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

　　（三）评价结果应用情况。根据2024年度绩效自评、部门评价以及财政评价结果来看，我单位在部门履职效能、资金分配、使用和管理等方面均能取得较好结果，对我单位支出结构进行调整，在资金管理、制度建设等方面进行进一步运用，对本部门2025年度预算安排有良性促进作用。但在评价过程中也存在一些问题，比方绩效信息系统相对落后，绩效目标和绩效评价指标的设置缺乏科学性和合理性，两者之间相关性和可比性逻辑有待改进，应更进一步完善信息化模块及评价标价指标的领域细分。

　　第四部分    名词解释

　　财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　教育支出（类）：是指用于政府教育事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　政府采购 ：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

　　工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

　　奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

　　绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

　　机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

　　职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

　　其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

　　住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

　　商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

　　印刷费：反映单位的印刷费支出。

　　水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

　　电费：反映单位的电费支出。

　　邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

　　物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

　　差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

　　维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

　　租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

　　会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

　　培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

　　公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

　　工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

　　福利费：反映单位按规定提取的福利费。

　　公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

　　其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

　　对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

　　抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

　　奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

　　机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第五部分   附 件

　　一、2024年度部门(单位)整体支出绩效自评报告