2023年度

　　华容县三封寺镇卫生院

　　单位决算

　　目录

　　第一部分 华容县三封寺镇卫生院概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置及决算单位构成

　　第二部分 部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分 部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、政府性基金预算收入支出决算情况

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

　　九、财政拨款三公经费支出决算情况说明

　　十、关于机关运行经费支出说明

　　十一、一般性支出情况说明

　　十二、关于政府采购支出说明

　　十三、关于国有资产占用情况说明

　　十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

　　第四部分 名词解释

　　第五部分 附件

　　第一部分

　　华容县三封寺镇卫生院

　　概况

　　一、 部门职责

　　（一）承担农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。

　　（二）普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式，指导开展爱国卫生工作。

　　（三）提供并组织实施辖区预防接种服务，落实国家免疫规划。

　　（四）及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。

　　（五）开展访及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。

　　（六）开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。

　　（七）对辖区65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。

　　（八）对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。

　　（九）对辖区重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。

　　（十）负责辖区内突发公共卫生事件的报告并协助处理。

　　（十一）做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

　　（十二）使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当地处理并转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。

　　（十三）一般卫生院具备能完成外科的止血、缝合、包扎、骨折固定等处置。

　　（十四）健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。

　　（十五）执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策，为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　（一）内设机构设置。华容县三封寺镇卫生院系财政全额预算拨款单位。2023年编制部门核实华容县三封寺镇卫生院事业编制33名，实有事业编制人员20人。华容县三封寺镇卫生院内设机构包括：医疗组、防保组、行政后勤组3个职能科室。

　　（二）决算单位构成。华容县三封寺镇卫生院2023年部门决算汇总公开单位构成包括：华容县三封寺镇卫生院本级，无独立核算的下属单位。

　　第二部分

　　部门决算表

　　（见附件）

　　第三部分

　　2023年度部门决算情况说明

　　（说明：1、由于部门决算编制时数据明细至“金额单位：元”，而本套部门决算文字说明和公开表格数据取数转换为“金额单位：万元”，可能导致以下文字说明中的各项数据取数以及公开表格中的各项数据取数之间存在0.01的尾数差异。2、以下文字说明中，部分科目由于预算数为0，无法计算完成年初预算的百分比，故未描述“完成年初预算的XX%”。）

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2023年度收、支总计913.47万元。与上年相比，增加111.00万元，增长13.83%，主要是因为财政增加了人员经费（医务人员临时性补助、临聘人员经费等）及事业收入的增加。

　　二、收入决算情况说明

　　2023年度收入合计913.47万元，其中：财政拨款收入501.45万元，占54.89%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入310.41万元，占41.54%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入32.61万元，占3.57%。

　　三、支出决算情况说明

　　2023年度支出合计913.47万元，其中：基本支出557.19万元，占61.00%；项目支出356.28万元，占39.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2023年度财政拨款收、支总计501.45万元，与上年相比，增加79.35万元，增长18.80%，主要是因为财政增加了人员经费（医务人员临时性补助、临聘人员经费等）及事业收入的增加。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2023年度财政拨款支出501.45万元，占本年支出合计的54.90%，与上年相比，财政拨款支出增加79.35万元，增长18.80%，主要是因为发放了医疗人员临时性工作补贴及临聘人员经费。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2023年度财政拨款支出501.45万元，主要用于以下方面：卫生健康支出501.45万元，占100.00%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2023年度财政拨款支出年初预算数为142.03万元，支出决算数为501.45万元，完成年初预算的353.06%，其中：

　　1、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。

　　年初预算为142.03万元，支出决算为145.06万元，完成年初预算的102.13%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资调整。

　　2、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。

　　年初预算为0.00万元，支出决算为50.00万元，由于预算数为零，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年华容县财政年初对基层医疗卫生机构只预算了人员经费，其他预算经费都通过预算调整在拨付时实现。

　　3、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。

　　年初预算为0.00万元，支出决算为182.24万元，由于预算数为零，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年华容县财政年初对基层医疗卫生机构只预算了人员经费，其他预算经费都通过预算调整在拨付时实现。

　　4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

　　年初预算为0.00万元，支出决算为0.11万元，由于预算数为零，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年华容县财政年初对基层医疗卫生机构只预算了人员经费，其他预算经费都通过预算调整在拨付时实现。

　　5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

　　年初预算为0.00万元，支出决算为100.00万元，由于预算数为零，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年华容县财政年初对基层医疗卫生机构只预算了人员经费，其他预算经费都通过预算调整在拨付时实现。

　　6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。

　　年初预算为0.00万元，支出决算为24.04万元，由于预算数为零，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年华容县财政年初对基层医疗卫生机构只预算了人员经费，其他预算经费都通过预算调整在拨付时实现。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2023年度财政拨款基本支出145.17万元，其中：

　　人员经费140.35万元，占基本支出的96.68%，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费。

　　公用经费4.82万元，占基本支出的3.32%，主要包括专用材料费。

　　七、政府性基金预算收入支出决算情况

　　2023年度本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

　　2023年度本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

　　九、财政拨款三公经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的主要原因是本年无三公经费开支，与上年相比没有变动的主要原因是近两年无三公经费开支。其中：

　　因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，主要原因是我单位严格按预算执行决算；与上年一致，无增减变动，主要原因是未安排因公出国（境）活动。

　　公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，主要原因是无公务接待活动；与上年一致，无增减变动，主要原因是近两年无公务接待活动。

　　公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，主要原因是无公务用车购置需求；与上年一致，无增减变动，主要原因是两年均未购置公务用车。

　　公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，主要原因是无公务用车需要运行维护；与上年一致，无增减变动，主要原因是两年均无公务用车需要运行维护。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。其中：

　　1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2023年度无因公出国（境）费支出。

　　2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2023年度无公务接待费支出。

　　3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，当年没有购置公务用车。公务用车运行维护费0万元，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　十、关于机关运行经费支出说明

　　本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。

　　十一、一般性支出情况说明

　　2023年本单位开支会议费0万元；开支培训费0万元；2023年本部门未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动

　　十二、关于政府采购支出说明

　　本部门2023年度政府采购支出总额31.54万元，其中：政府采购货物支出9.17万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出22.36万元。授予中小企业合同金额31.54万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额31.54万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

　　十三、关于国有资产占用情况说明

　　截至2023年12月31日，单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

　　十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

　　（一）单位整体支出绩效情况

　　根据预算绩效管理要求，我们组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金501.45万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

　　绩效目标是预算编制的前提和基础，2023年本院所有项目均按要求编制了项目绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、质量、运行成本、管理效率、履职效能、预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况；同时编制了部门整体绩效目标，建立了相应的预算管理制度和财务管理制度，对我院的预算及财务工作进行规范，按相关要求进行预、决算公开。

　　通过严抓基本公共卫生服务项目工作，充分调动全院职工及辖区内乡村医生的工作积极性和主动性。始终把医疗质量与医疗安全放在首位，不断强化医疗质量管理，合理应用抗菌药物，提高医疗服务水平，为辖区群众提供优质、便捷、安全的医疗卫生服务。

　　（二）存在的问题及原因分析

　　存在的主要问题及原因：预算编制有待更严格执行。年初预算不够细化，年内预算调整较大，预算的合理性有待进一步提高，预算绩效申报时，部分绩效目标未完全细化分解为具体工作任务，绩效指标不够清晰。

　　下一步改进措施：通过县财政局组织的预算绩效管理培训，逐步找到适合的方法，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，有效控制预算调整额度，强化预算支出管理，在今后的预算绩效申报时将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，以便适应将来的预算绩效管理工作

　　预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等，已在政府部门财政预决算公开平台上向社会公开，详见附件。

　　第四部分

　　名词解释

　　一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

　　四、卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　五、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第五部分

　　附 件

　　1、2023年部门决算公开表格附件1华容县三封寺镇卫生院2023年度决算公开表(1).xlsx

　　2、2023年度部门整体支出绩效评价报告