2023年度

　　华容县二人民医院

　　部门决算

　　目录

　　第一部分 华容县二人民医院（单位）概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分 部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分 部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　十、一般性支出情况说明

　　十一、关于政府采购支出说明

　　十二、关于国有资产占用情况说明

　　十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

　　第四部分 名词解释

　　第五部分 附件

　　第一部分

　　华容县二人民医院概况

　　一、 部门职责

　　根据县委办和县政府办《关于印发<华容县事业单位机构和人事制度改革的实施意见>的通知》(华办发[2004]18号)文件精神，乡镇(中心)卫生院为准公益类事业单位，隶属县卫生健康局。以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗服务。承担所在乡镇的公共卫生管理。

　　以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分开，推动卫生健康公共服务提供主体多元化，提供方式多样化。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　（一）内设机构设置。

　　根据上述主要工作职责，华容县二人民医院单位内设机构包括：3个职能科室。

　　1、医疗组:负责辖区内的基本医疗工作。

　　2、防保组:负责本乡镇预防保健工作。

　　3、行政后勤组:承担所在乡镇的公共卫生管理，负责本单位行政后勤管理。

　　（二）决算单位构成。

　　华容县二人民医院2023年部门决算汇总公开单位构成包括：华容县二人民医院本级。

　　第二部分

　　部门决算表

　　详见附件表格

　　第三部分

　　2023年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2023年度收、支总计2394.35万元。与上年相比，减少1107.81万元，减少31.6%，主要是因为医院建设已完工，财政项目拨款减少。

　　二、收入决算情况说明

　　2023年度收入合计2394.35万元，其中：财政拨款收入803.68万元，占33.57%；事业收入1532.92万元，占64.02%；其他收入57.76万元，占2.41%。

　　三、支出决算情况说明

　　2023年度支出合计2394.35万元，其中：基本支出2244.35万元，占93.74%；项目支出150万元，占6.26%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2023年度财政拨款收、支总计803.68万元，与上年相比，减少1871.13万元,减少70%，主要是因为医院建设已完工，财政项目拨款减少。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2023年度财政拨款支出803.68万元，占本年支出合计的33.57%，与上年相比，财政拨款支出减少1871.13万元，减少70%，主要是因为医院建设已完工，项目支出减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2023年度财政拨款支出803.68万元，主要用于以下方面：卫生健康支出，占100%。

　　其中行政运行130.27万元，占16.21%；乡镇卫生院支出283.67万元，占35.3%；其他基层医疗卫生机构支出50万元，占6.22%；基本公共卫生服务支出238.27万元，占29.65%；重大公共卫生服务1.46万元，占0.18%；突发公共卫生事件应急处理100万元，占12.44%。以上财政拨款收入已在各项对应科目中全额支出。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2023年度财政拨款支出年初预算数为277.97万元，支出决算数为803.68万元，完成年初预算的289.12%，其中：

　　1、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）行政运行（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为130.27万元，由于年初预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年华容县财政年初对基层医疗卫生机构只预算了人员经费,其他预算经费都通过预算调整在拨付时实现。

　　2、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。

　　年初预算为277.97万元，支出决算为283.67万元，完成年初预算的102.05%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：工资调整

　　3、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为50万元，由于年初预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年华容县财政年初对基层医疗卫生机构只预算了人员经费,其他预算经费都通过预算调整在拨付时实现。

　　4、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）基本公共卫生服务（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为238.27万元，由于年初预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年华容县财政年初对基层医疗卫生机构只预算了人员经费,其他预算经费都通过预算调整在拨付时实现。

　　5、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）重大公共卫生服务（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为1.46万元，由于年初预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年华容县财政年初对基层医疗卫生机构只预算了人员经费,其他预算经费都通过预算调整在拨付时实现。

　　6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为100万元，由于年初预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年华容县财政年初对基层医疗卫生机构只预算了人员经费,其他预算经费都通过预算调整在拨付时实现。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2023年度财政拨款基本支出803.68万元，其中：

　　人员经费412.71万元，占基本支出的51.35%,主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

　　公用经费240.97万元，占基本支出的29.98%，主要包括手续费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

　　七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。与上年相比减少0万元，减少0%。其中：

　　因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。与上年相比减少0万元，减少0%。

　　公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。与上年相比减少0万元，减少0%。

　　公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。与上年相比减少0万元，减少0%。

　　公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。与上年相比减少0万元，减少0%。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：

　　1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

　　3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　无政府性基金预算收入支出。

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。

　　十、一般性支出情况说明

　　2023年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

　　十一、关于政府采购支出说明

　　本部门2023年度政府采购支出总额4069.76万元，其中：政府采购货物支出4039.63万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出30.13万元。授予中小企业合同金额4069.76万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额87.76万元，占授予中小企业合同金额的2.16%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

　　十二、关于国有资产占用情况说明

　　截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

　　十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

　　（一）绩效管理工作开展情况

　　（二）部门（单位）整体支出绩效情况

　　根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，从评价情况来看，华容县二人民医院2023年整体支出，我院严格执行《国家基本公共卫生服务规范》为辖区内群众提供基本公共卫生服务，并认真执行财务制度，加强资金管理。严抓基本公共卫生服务项目工作，充分调动全院职工及辖区内乡村医生的工作积极性和主动性。始终把医疗质量与医疗安全放在首位，不断强化医疗质量管理，合理应用抗菌药物，提高医疗服务水平，为辖区群众提供优质、便捷、安全的医疗卫生服务。

　　（三）存在的问题及原因分析

　　1、预算编制有待更严格执行。预算编制与实际支出项目有的存在差异。有些工作未能找到适当的量化方式，对绩效管理量化评价方面略显不足。通过县财政局组织的预算绩效管理培训，逐步找到适合的方法对本医院的工作进行合理的分类量化，以便适应将来的预算绩效管理工作。

　　2、加强对卫生院基础设施及能力建设，抓好医疗质量安全、医疗纠纷第三方调解机制、医疗机构布局、医疗废物集中处置等工作。

　　第四部分

　　名词解释

　　一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

　　四、卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　五、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　八、基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

　　九、津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

　　十、伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

　　十一、机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

　　十二、职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

　　十三、其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

　　十四、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　十五、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　十六、专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

　　十七、工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

　　十八、福利费：反映单位按规定提取的福利费。

　　十九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第五部分

　　附 件

　　一、华容县二人民医院2023年度部门决算公开表格华容县二人民医院.xlsx

　　二、华容县二人民医院2023年度整体支出绩效自评报告。