2022年度

　　华容县卫生健康局（本级）部门决算

　　目 录

　　第一部分华容县卫生健康局（本级）概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、政府性基金预算收入支出决算情况

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　十、机关运行经费支出说明

　　十一、一般性支出情况

　　十二、政府采购支出说明

　　十三、国有资产占用情况说明

　　十四、2022年度预算绩效情况的说明

　　第四部分名词解释

　　第五部分附件

　　第一部分

　　华容县卫生健康局（本级）概况

　　一、部门职责

　　（1）贯彻落实国民健康政策、卫生健康和中医药事业发展的法律法规、政策、措施，拟订我县相关政策、措施并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等措施。

　　（2）协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、方式多样化的政策措施。提出医疗服务和药品价格政策的建议。

　　（3）负责制定全县疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实，制定全县卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导全县突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，承担传染病疫情信息上报工作，发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

　　（4）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

　　（5）贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度，负责组织制定全县基本药物采购、配送、使用等级管理制度，对基本药物品种、管理、价格政策等提出建议，并会同有关部门组织实施。

　　（6）负责制定和实施职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督。组织开展食品安全风险监测、评估，负责食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查，负责国家和地方食品安全标准的宣传贯彻和追踪评价。

　　（7）负责制定全县医疗机构和医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。制定医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准并组织实施，会同有关部门组织实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定和实施卫生健康专业技术人员执业规则和服务规范。

　　（8）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，提出完善计划生育政策建议。

　　（9）指导全县卫生健康工作，负责组织拟订并实施基层医疗卫生、妇幼健康发展规划和政策措施，指导全县基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设，加强全科医生队伍建设，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。推进卫生健康科技创新发展。

　　（10）负责县级保健对象的医疗保健工作，承担县委、县政府重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

　　（11）制定并组织实施全县中医药发展规划，加强中医药行业监管。

　　（12）拟订全县卫生健康人才发展规划，指导卫生健康人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，贯彻落实国家住院医师和专科医师培训制度。负责卫生健康的援外工作。

　　（13）负责全县卫生健康监督工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。

　　（14）负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查。

　　（15）承担县血吸虫病地方病防治工作领导小组、县爱国卫生运动委员会、县老龄工作委员会的日常工作。

　　（16）指导县红十字会、县计划生育协会的业务工作。

　　（17）负责本行业、领域安全生产和应急管理工作。二、机构设置及决算单位构成

　　二、机构设置及决算单位构成

　　(一)内设机构设置。

　　华容县卫生健康局单位内设机构包括13个职能股室：办公室、医政医管与规划信息股、疾病预防控制与职业健康股、基本公共卫生与妇幼股、政策法规股、药物政策与基本药物制度股、中医药管理股、老龄健康股、人口监测与家庭发展股、爱国卫生工作股、宣传与健康教育股、财务股、人事股。

　　（二）决算单位构成。

　　华容县卫生健康局2022年部门决算为华容县卫生健康局本级决算。

　　第二部分 华容县卫生健康局（本级）2022年度部门决算表（见附表）

　　第三部分 华容县卫生健康局（本级）2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2022年度收、支总计均为12253.22万元，与2021年相比，收、支总计各增加7767.26万元，增长173.15%。主要原因是2022年增加了其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出8000万元。

　　二、收入决算情况说明

　　2022年度收入合计12253.22万元，其中：财政拨款收入12253.22万元，占100%；

　　三、支出决算情况说明

　　2022年度支出合计12253.22万元，其中：基本支出4224.3万元，占34.48%；项目支出8028.92万元，占65.52%；

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2022年度财政拨款收、支总计均为12253.22万元，与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加7767.26万元，增长173.15%。主要原因是2022年增加了其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出8000万元。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2022年度财政拨款支出4253.22万元，占本年支出合计的34.71%。与2021年度相比，财政拨款支出减少233万元，下降5.19%,主要原因是卫生健康支出减少284.61万元。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2022年度财政拨款支出4253.22万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出52.82万元，占1.24%；社会保障和就业（类）支出0.40万元，占0.01%；卫生健康（类）支出4200万元，占98.75%；

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　2022年度财政拨款支出年初预算为957万元，支出决算为4253.22万元，完成年初预算的444%。其中：

　　一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因是2022年华容县财政年初只预算了人员经费与人均1.4万元的日常公用经费，其他预算经费都通过预算调整在拨付时实现。

　　一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为50.82万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因是2022年华容县财政年初只预算了人员经费与人均1.4万元的日常公用经费，其他预算经费都通过预算调整在拨付时实现。

　　社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.04万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数小于预算数的主要原因是2022年华容县财政年初只预算了人员经费与人均1.4万元的日常公用经费，其他预算经费都通过预算调整在拨付时实现。

　　社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.36万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。 决算数小于预算数的主要原因是2022年华容县财政年初只预算了人员经费与人均1.4万元的日常公用经费，其他预算经费都通过预算调整在拨付时实现。

　　卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为957万元，支出决算为1299万元，完成年初预算的135.74%。决算数大于预算数的主要原因是2022年华容县财政年初只预算了人员经费与人均1.4万元的日常公用经费，其他预算经费都通过预算调整在拨付时实现。

　　卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为26.52万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因是2022年华容县财政年初只预算了人员经费与人均1.4万元的日常公用经费，其他预算经费都通过预算调整在拨付时实现。

　　卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为1574.29万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因是2022年华容县财政年初只预算了人员经费与人均1.4万元的日常公用经费，其他预算经费都通过预算调整在拨付时实现。

　　卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1300.19万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因是2022年华容县财政年初只预算了人员经费与人均1.4万元的日常公用经费，其他预算经费都通过预算调整在拨付时实现。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款基本支出4224.29万元，其中:

　　人员经费3878.67万元，占基本支出的91.82%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

　　公用经费345.63万元，占基本支出的8.18%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

　　七、政府性基金预算收入支出决算情况

　　2022年政府性基金预算财政拨款收入8000万元,年初结转和结余0元万元,本年支出8000万元,其中：基本支出0元万元,项目支出8000万元,年末结转和结余0元万元,具体情况如下：          其他支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为8000万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因是2022年华容县财政年初只预算了人员经费与人均1.4万元的日常公用经费，其他预算经费都通过预算调整在拨付时实现。

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

　　2022年本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

　　2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为37万元，支出决算为36.45万元,完成预算的98.51%，其中：

　　因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0，无法计算百分比，与上年相比减少0万元，减少0%。

　　公务接待费支出预算为37万元，支出决算为36.45万元,完成预算的98.51%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。  与上年相比减少1万元，下降1.49%,减少主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

　　公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0，无法计算百分比，与上年相比减少0万元，减少0%。

　　公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0，无法计算百分比，与上年相比减少0万元，减少0%。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

　　2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算36.45万元，占100%。公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%；

　　1、因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2、公务接待费支出决算为36.45万元，其中：其他国内公务接待支出36.45万元,全年共接待来访团组458个、来宾3026人次（不包括陪同人员）。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

　　3、公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　十、机关运行经费支出说明

　　2022年度机关运行经费支出345.63万元。比年初预算数增加201.02万元。增长139.01%，主要原因是：2022年华容县财政年初按人均1.4万元的标准预算的机关运行经费（日常公用经费），2022年因新冠疫情防控等工作任务的增加，实际支出时超过了人均1.4万元的标准。

　　十一、一般性支出情况

　　2022年本部门开支会议费3万元，用于召开全县人口监测与家庭发展工作会议，人数458人，内容为全县人口监测与家庭发展；新冠疫情防控工作会议，人数406人，内容为新冠疫情防控；卫生费用核算工作会议，人数126人，内容为卫生费用核算工作任务分解与数据上报要点；开支培训费17万元，用于开展住院护理补贴及计划生育系列保险等业务培训，人数91人，内容为开展“5.29”会员日乡（镇）、村（场）计生协会及志愿者培训、青春健康教育、生殖健康及优生优育知识讲座；开展卫生人才培训，人数686人次，内容为卫生人才培训；用于新冠疫情防控及救治知识培训，人数526人次，内容为新冠疫情防控及救治知识培训；用于基本公共卫生服务内容培训，人数497人次，内容为基本公共卫生服务新增服务内容培训。2022年本部门未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

　　十二、政府采购支出说明

　　2022年度政府采购支出总额134.83万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出134.83万元；授予中小企业合同金额69万元，占政府采购支出总额的51.18%，

　　其中：授予小微企业合同金额69万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

　　十三、国有资产占有情况说明

　　截至2022年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

　　十四、2022年度预算绩效情况的说明

　　（一）部门整体支出绩效情况

　　根据预算绩效管理要求，我部门组织对华容县卫生健康局开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出12253.22万元。从评价情况来看，华容县卫生健康局2022年整体支出，严格按照国家的相关财务管理制度规定，财务制度健全、会计核算规范，依照计划管理使用，卫生和健康部门的整体支出对保障卫生和健康部门工作的正常运行、贯彻执行国家和省市关于卫生和计划生育政策、法律法规，发挥了重要作用，强化了部门的责任，紧紧围绕医药卫生体制改革这个中心，突出抓好医疗质量安全、公共卫生服务、重大项目建设和行业作风建设等工作，努力打造人民群众满意的医疗健康事业。

　　（二）存在的问题及原因分析

　　1、预算编制有待更严格执行。2022年收支业务均严格遵照预算执行，对50万以上的项目都进行了绩效评价，由于绩效管理工作刚刚起步，预算编制与实际支出项目有的存在差异。有些工作未能找到适当的量化方式，对绩效管理量化评价方面略显不足。通过县财政局组织的预算绩效管理培训，逐步找到适合的方法对本单位的工作进行合理的分类量化，以便适应将来的预算绩效管理工作。

　　2、加强对乡镇卫生院基础设施及能力建设，抓好医疗质量安全、医疗纠纷第三方调解机制、医疗机构布局、医疗废物集中处置等工作。

　　第四部分 名词解释

　　财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的政府性基金预算资金。

　　一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

　　卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　其他支出（类）：是指用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　政府采购 ：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

　　工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

　　津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

　　伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

　　机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

　　职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

　　其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

　　住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

　　印刷费：反映单位的印刷费支出。

　　手续费：反映单位支付的各类手续费支出。

　　水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

　　电费：反映单位的电费支出。

　　邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

　　差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

　　维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

　　会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

　　培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

　　公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

　　劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

　　工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

　　福利费：反映单位按规定提取的福利费。

　　其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

　　对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

　　抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

　　生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。

　　医疗费：反映行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费，军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，以及按国家规定资助农民参加新型农村合作医疗和城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

　　奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

　　机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第五部分 附件

　　2022年度华容县卫生健康局（本级）部门决算公开表格卫生健康局（本级）2022年部门决算公开表格.XLS

　　2022年度华容县卫生健康局（本级）绩效评价自评报告华容县卫健局本级整体支出绩效评价资料.docx